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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000272
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.096.477/0001-37 - ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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08779.000021/2025-01
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA DO PLANO ANUAL COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DA CFPE-EVA - EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES PERMANENTES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO 90 (SEI Nº 8900393) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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06/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 8.715,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.715,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2025
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2025NE000272
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
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06/08/2025
|
31/12/2025
|
8.715,50
|
1
|
8.715,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
|
2025NE000272
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.715,50
|
8.029,34
|
0,00
|
686,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
239
|
2025-11-03
|
08779.000021/2025-01
|
2025-11-19
|
498.36
|
|
238
|
2025-11-03
|
08779.000021/2025-01
|
2025-11-19
|
187.80
|
|
249
|
2025-11-25
|
08779.000021/2025-01
|
2026-01-06
|
503.25
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
100
|
1.98
|
198.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
2.42
|
121.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
5.9
|
59.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
75
|
5.5
|
412.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
13.26
|
132.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
3.6
|
72.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
12
|
3.8
|
45.6000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
20
|
3.9
|
78.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
40
|
13.9
|
556.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
21
|
630.0000
|
|
Material
|
AMENDOIM IN NATURA, TIPO: 1, COM CASCA, MÉDIO
|
20
|
13.48
|
269.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
75
|
3.58
|
268.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
21.76
|
870.4000
|
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
40
|
5.19
|
207.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
13
|
5.2
|
67.6000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
20
|
3.12
|
62.4000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
30
|
4.45
|
133.5000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
3
|
3.9
|
11.7000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
5
|
3.2
|
16.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
5
|
3.6
|
18.0000
|
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
60
|
5.6
|
336.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
100
|
31.38
|
3138.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
22.1
|
331.5000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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