|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00131/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00394/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAES
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
25000.022140/2025-26
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, SOB DEMANDA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO FARDAMENTO/UNIFORMES OFICIAL E BOLSAS E MOCHILAS UTILIZADOS PELOS VOLUNTÁRIOS E AGENTES DA FORÇA NACIONAL DO SUS (FN-SUS) NAS MISSÕES DE CAMPO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.555,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.555,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.555,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2025
|
00131/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.022140/2025-26
|
24/11/2025
|
24/11/2026
|
16.560,00
|
1
|
16.560,00
|
|
13/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2026 A 24/11/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, INCISO V § 4º, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DO INTERREGNO DA ANUALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO VINCULADO CONTRATUALMENTE; ACRESCER O MONTANTE DE R$ 4.311,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E ONZE REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B C/C ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021; E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
|
25/11/2026
|
24/11/2027
|
21.555,00
|
1
|
21.555,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000673
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.560,00
|
15.491,88
|
0,00
|
1.068,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000340
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.396,90
|
1.222,54
|
0,00
|
12.174,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000766
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.560,00
|
16.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000768
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
684,00
|
684,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000767
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.311,00
|
4.311,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8177
|
2026-08-01
|
25000.119359/2026-28
|
2026-08-05
|
3469.32
|
|
8416
|
2026-09-01
|
25000.136767/2026-44
|
2026-09-04
|
858.36
|
|
6554
|
2025-12-01
|
25000.022140/2025-26
|
2025-12-08
|
1068.12
|
|
6745
|
2026-01-02
|
25000.001843/2026-00
|
2026-01-07
|
2094.98
|
|
7154
|
2026-03-02
|
25000.034347/2026-24
|
2026-03-06
|
1043.28
|
|
7369
|
2026-04-01
|
25000.054664/2026-67
|
2026-04-14
|
1489.02
|
|
7576
|
2026-05-01
|
25000.065768/2026-05
|
2026-05-06
|
2957.34
|
|
7771
|
2026-06-01
|
25000.084647/2026-54
|
2026-06-03
|
621.00
|
|
7970
|
2026-07-01
|
25000.100866/2026-98
|
2026-07-03
|
1736.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1500
|
14.37
|
21555.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.282.458-**
|
RODRIGO GUERINO STABELI
|
Gestor
|
|
***.527.261-**
|
KARINE GARAJAU DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.410.494-**
|
JOSÉ PEREIRA SOBRINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.410.494-**
|
JOSÉ PEREIRA SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.527.261-**
|
KARINE GARAJAU DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
