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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000373
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
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Número da Compra
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90026/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.492.360/0001-07 - FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA
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Processo
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20250931683
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE COZINHA, FERRO E TABUA DE PASSAR. - PREGÃO Nº90026/25
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.691,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.691,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000373
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250931683
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18/11/2025
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19/12/2025
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1.691,84
|
1
|
1.691,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFA TÉRMICA
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8
|
125.4
|
1003.2000
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
5.28
|
10.5600
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
1
|
128
|
128.0000
|
|
Material
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BANDEJA
|
14
|
6.72
|
94.0800
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
15.2
|
30.4000
|
|
Material
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PANELA CUSCUZ
|
2
|
28.8
|
57.6000
|
|
Material
|
EBULIDOR
|
2
|
35.2
|
70.4000
|
|
Material
|
BANDEJA DE AÇO
|
2
|
32
|
64.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
4
|
5.6
|
22.4000
|
|
Material
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CAIXA TÉRMICA
|
2
|
72
|
144.0000
|
|
Material
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JARRA
|
6
|
11.2
|
67.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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