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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2017
Unidade Realizadora da Compra 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Número da Compra 00041/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
Processo 23354.003780/2017-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS SANTA ROSADO SUL E GINÁSIO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2018
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.800.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.800.000,00
Valor Acumulado R$ 1.800.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2017 00020/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23354.003780/2017-91 01/01/2018 31/12/2099 1.800.000,00 1 1.800.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158462 2025NE000018 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 358.173,18 27.223,39 2.295,75 328.654,04 27.223,39 0,00 0,00 29.519,14
158462 2025NE000019 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 260,00 27,68 0,00 232,32 20,92 0,00 0,00 20,92
158462 2024NE000010 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 217,71 0,00 0,00 217,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2024NE000009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 329.538,92 31.637,42 5.346,78 292.554,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2025NE000060 L2994P0100N - GESTAO DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.557,96 8.948,36 0,00 67.609,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2024NE000028 L2994P0100N - GESTAO DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.557,96 0,00 0,00 76.557,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2025NE000099 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 705,70 0,00 0,00 705,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2026NE000017 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 273.361,39 50.782,90 2.020,87 220.557,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
032371430 2025-01-21 23354.003780/2017-91 2025-02-19 34661.86
034238347 2025-02-06 23354.003780/2017-91 2025-02-28 37501.82
038133935 2025-03-07 23354.003780/2017-91 2025-03-10 27812.90
42469218 2025-04-08 23354.003780/2017-91 2025-04-09 42041.42
045483197 2025-05-06 23354.003780/2017-91 2025-05-08 36949.43
49277855 2025-06-04 23354.003780/2017-91 2025-06-06 30982.43
52794267 2025-07-04 23354.003780/2017-91 2025-07-07 34609.24
056233752 2025-08-03 23354.003780/2017-91 2025-08-05 32816.75
060279719 2025-09-04 23354.003780/2017-91 2025-09-06 36924.09
063826729 2025-10-04 23354.003780/2017-91 2025-10-09 41314.66
67304961 2025-11-03 23354.003780/2017-91 2025-11-05 39268.29
071113510 2025-12-03 23354.003780/2017-91 2025-12-05 36251.94
79458029 2026-02-06 23354.003780/2017-91 2026-02-06 37824.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 1800000 1800000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.072.900-** FLAVIO JOSE PETTENON Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo