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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00738/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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90360/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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50612.001538/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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28/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 914.913,14
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 38.121,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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00738/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00738/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001538/2025-78
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28/11/2025
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28/11/2027
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914.913,14
|
24
|
38.121,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393011
|
2025NE000080
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.121,33
|
38.121,33
|
0,00
|
0,00
|
38.121,33
|
20.131,28
|
20.131,28
|
17.990,05
|
|
393011
|
2026NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
369.020,03
|
172.067,10
|
315,68
|
196.637,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393011
|
2026NE000075
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
76.242,80
|
76.242,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0351533
|
2026-08-01
|
50612.001538/2025-78
|
2026-08-04
|
21455.24
|
|
0370587
|
2026-09-01
|
50612.001538/2025-78
|
2026-09-02
|
21764.35
|
|
388154
|
2026-10-01
|
50612.001538/2025-78
|
2026-10-02
|
24170.28
|
|
204115
|
2026-01-02
|
50612.003318/2025-89
|
2026-01-05
|
17990.05
|
|
0221525
|
2026-02-01
|
50612.000299/2026-10
|
2026-02-05
|
12162.08
|
|
241620
|
2026-03-01
|
50612.001538/2025-78
|
2026-03-05
|
17762.86
|
|
0263688
|
2026-04-01
|
50612.001538/2025-78
|
2026-04-08
|
24527.99
|
|
0287322
|
2026-05-01
|
50612.001538/2025-78
|
2026-05-04
|
22458.70
|
|
313236
|
2026-06-01
|
50612.001538/2025-78
|
2026-06-02
|
23679.30
|
|
0334242
|
2026-07-01
|
50612.001538/2025-78
|
2026-07-03
|
28972.15
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
5150
|
6.0356
|
31083.3400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
35417
|
4.0807
|
144526.1519
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
127175
|
5.713
|
726550.7750
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
2305
|
5.5327
|
12752.8735
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.796.758-**
|
LARA EUNICE SANTOS BARBOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.661-**
|
CATIA FRANCISCA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.349.393-**
|
KENMUEL LIMA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.732.011-**
|
FÁBIO BORGES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.209.731-**
|
MYCHELL NEIVA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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