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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23291.000967/2025-25
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS, CONF.PROC.ORIGINAL 23034.000017/2025-31 P/ O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-MC PROC. 23278.000821/2025-58 - NC ORIGINAL 2025NC400018, PARTICIPANTE DO PREGAO 90002/2025 23845000522202531 (156061) PROC.23291000967202525 DEORC-SOLICITACAO DE EMPENHO 5 4441821, DESPACHO Nº177/2025/DOF.EUN
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Informações Complementares
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15606105900022025 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.478,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 19.478,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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2025NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000967/2025-25
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06/10/2025
|
31/12/2025
|
19.478,50
|
1
|
19.478,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
|
2025NE000076
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.381,21
|
1.868,98
|
0,00
|
16.512,23
|
2.966,27
|
40,81
|
40,81
|
2.925,46
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.347
|
2025-11-27
|
23291.000967/2025-25
|
2025-11-28
|
16512.23
|
|
1371
|
2026-03-19
|
23291.000967/2025-25
|
2026-03-23
|
1097.29
|
|
1385
|
2026-04-23
|
23291.000967/2025-25
|
2026-04-23
|
1828.17
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
40.81
|
40.8100
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
140
|
2.56
|
358.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
156
|
4.73
|
737.8800
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
6
|
34.72
|
208.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
11.96
|
598.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
28
|
7.51
|
210.2800
|
|
Material
|
OVO
|
24
|
10.59
|
254.1600
|
|
Material
|
PÃO
|
30
|
16.25
|
487.5000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
30
|
5.97
|
179.1000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
8
|
2.27
|
18.1600
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
62
|
4.2
|
260.4000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
85
|
5.69
|
483.6500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
95
|
4.97
|
472.1500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
94
|
4.97
|
467.1800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
34.37
|
10311.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
175
|
22.28
|
3899.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
19
|
20.69
|
393.1100
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
20
|
4.97
|
99.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.126-**
|
NILCÉIA APARECIDA CONCEIÇÃO SANTOS CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.655.775-**
|
HEBER DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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