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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00251/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-BE - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.067.901/0001-95 - AGUAS DO PARA A SPE S.A.
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Processo
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60092.000283/2025-04
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Objeto
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FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AOS PRÉDIOS DA CONTRATANTE, COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (“ARCON - PA”).
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Informações Complementares
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SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - CR-BE
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.051,40
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 5.051,40
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Valor Acumulado
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R$ 5.051,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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00060/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000283/2025-04
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13/11/2025
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17/10/2026
|
5.051,40
|
1
|
5.051,40
|
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19/01/2026
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00029/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 60/2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
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13/11/2025
|
17/10/2026
|
5.051,40
|
1
|
5.051,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2025NE000421
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
537,02
|
116,07
|
39,79
|
381,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000475
|
RF99ON91AES - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
116,07
|
0,00
|
0,00
|
116,07
|
|
110511
|
2026NE000143
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.672,28
|
1.262,85
|
39,78
|
2.369,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
153057446
|
2026-08-04
|
60092.000283/2025-04
|
2026-08-07
|
420.91
|
|
387864
|
2026-09-02
|
60092.000283/2025-04
|
2026-09-02
|
420.91
|
|
142-09/2026
|
2026-10-01
|
60092.000283/2025-04
|
2026-10-05
|
420.91
|
|
142-06/2026
|
2026-07-01
|
60092.000283/2025-04
|
2026-07-02
|
420.91
|
|
150818783
|
2023-03-03
|
60092.000283/2025-04
|
2026-03-05
|
420.95
|
|
151470307
|
2025-12-01
|
60092.000283/2025-04
|
2025-12-03
|
420.95
|
|
151722618
|
2026-05-04
|
60092.000283/2025-04
|
2026-05-04
|
420.95
|
|
151824364
|
2025-01-05
|
60092.000283/2025-04
|
2025-01-05
|
420.95
|
|
150385016
|
2026-02-02
|
60092.000283/2025-04
|
2026-02-03
|
420.95
|
|
142-03/2026
|
2026-04-01
|
60092.000283/2025-04
|
2026-04-07
|
420.95
|
|
142-05/2026
|
2026-06-01
|
60092.000283/2025-04
|
2026-06-01
|
420.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
420.95
|
5051.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.250.882-**
|
FABIO RENATO DE MENDONÇA ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.342.202-**
|
PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.204.542-**
|
JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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