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Órgão 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158092 - UFRB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158092 - UFRB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160006 - 1 B I S (AMV)
Número da Compra 90010/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.329.965/0001-08 - PERSONALITE TRAVEL TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23007.025781/2025-38
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/11/2025
Vig. Fim 16/11/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 350.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 350.000,00
Valor Acumulado R$ 437.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/11/2025 00044/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.025781/2025-38 17/11/2025 16/11/2030 350.000,00 1 350.000,00
13/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 1.1.1. COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133/2021, PROCEDE-SE AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO. 13/05/2026 16/11/2030 350.000,00 1 350.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158092 2025NE001062 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001071 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001065 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001067 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001030 V0000N01GSN - ACOES INSTITUCIONAIS GESTAO SUPERIOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001063 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001066 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001068 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001074 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.225,44 3.160,42 1.016,88 19.048,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001070 V0000N56CPN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001069 M0000G19IFN - INGLES SEM FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001072 PCC92B5603N - PROGR NACIONAL DE FORMACAO DE PROF EDU PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.836,90 17.836,90 0,00 0,00 17.836,90 17.836,90 17.836,90 0,00
158092 2025NE001080 V0000N99AAN - AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.449,50 0,00 0,00 3.449,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001081 N0000Q20APN - APOIO AS ATIVIDADES DE PESQUISA E POS GRADUAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 93.400,00 87.974,68 0,00 5.425,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001398 N0000Q20APN - APOIO AS ATIVIDADES DE PESQUISA E POS GRADUAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2025NE001399 N0000Q20APN - APOIO AS ATIVIDADES DE PESQUISA E POS GRADUAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000006 N0000Q01DAN - DIARIAS E PASSAGENS ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 149.445,95 1.361,84 0,00 148.084,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000218 N0000O94MEN - MEST SEC PPGCI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000220 N0000O94MEN - MEST SEC PPGCI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000201 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.770,90 0,00 0,00 2.770,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000203 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.823,06 0,00 0,00 2.823,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000199 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000195 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.361,84 0,00 0,00 1.361,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000198 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000200 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000202 N0000Q19DCN - DIARIAS E PASSAGENS CENTROS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000314 N0000Q01DAN - DIARIAS E PASSAGENS ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.076,03 0,00 0,00 2.076,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000320 N0000Q01CPN - CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.176,95 0,00 0,00 2.176,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000325 N0000Q01DAN - DIARIAS E PASSAGENS ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000327 N0000Q01DAN - DIARIAS E PASSAGENS ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400,00 57,82 0,00 1.342,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000342 PCC92B5603N - PROGR NACIONAL DE FORMACAO DE PROF EDU PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.422,69 3.422,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000348 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158092 2026NE000349 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 172.444,74 5.708,79 0,00 166.735,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
46016 2026-06-03 23007.025781/2025-38 2026-06-18 1342.18
46018 2026-06-03 23007.025781/2025-38 2026-06-26 1189.69
46019 2026-06-03 23007.025781/2025-38 2026-06-26 29515.03
46020 2026-06-26 23007.025781/2025-38 2026-06-26 2076.03
46021 2026-06-03 23007.025781/2025-38 2026-06-26 166735.95
47381 2026-07-09 23007.025781/2025-38 2026-07-22 14675.12
48845 2026-08-12 23007.025781/2025-38 2026-08-12 1361.84
39776 2025-12-01 23007.025781/2025-38 2025-12-05 3449.50
39777 2025-12-01 23007.025781/2025-38 2025-12-05 5425.32
39775 2025-12-02 23007.025781/2025-38 2025-12-05 20065.02
40994 2026-01-02 23007.025781/2025-38 2026-01-06 1347.12
40993 2026-01-02 23007.025781/2025-38 2026-01-06 54263.65
41065 2026-01-02 23007.025781/2025-38 2026-01-06 3160.42
41010 2026-01-06 23007.025781/2025-38 2026-01-06 18034.44
41659 2026-02-03 23007.025781/2025-38 2026-02-03 9330.24
42459 2026-03-03 23007.025781/2025-38 2026-03-09 40555.69
43582 2026-04-02 23007.005496/2026-68 2026-04-06 27137.15
44798 2026-05-06 23007.025781/2025-38 2026-05-08 25681.19
44800 2026-05-06 23007.025781/2025-38 2026-05-08 2823.06
44799 2026-05-08 23007.025781/2025-38 2026-05-08 2770.90
44801 2026-05-08 23007.025781/2025-38 2026-05-08 2176.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 437500 1 437500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aquisição de passagens aéreas 257.05 KB 18/11/2025 12:12:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo