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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COADI/DIOPE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.224.875/0001-40 - AQUI TEM COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE E EVENTOS LTDA
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Processo
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52600.008033/2025-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 164.682,50
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Núm. Parcelas
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24
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|
Valor Parcela
|
R$ 6.861,77
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Valor Acumulado
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R$ 164.682,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.008033/2025-07
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14/11/2025
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14/11/2027
|
164.682,50
|
24
|
6.861,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
|
2026NE000160
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.200,00
|
0,00
|
0,00
|
34.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000732
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.940,00
|
1.140,00
|
0,00
|
3.800,00
|
15.390,00
|
1.140,00
|
1.140,00
|
14.250,00
|
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183023
|
2026NE000357
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.150,00
|
12.350,00
|
0,00
|
22.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4915
|
2026-07-24
|
52600.008033/2025-07
|
2026-07-24
|
5225.00
|
|
4949
|
2026-08-21
|
52600.008033/2025-07
|
2026-08-21
|
5225.00
|
|
4979
|
2026-09-08
|
52600.008033/2025-07
|
2026-09-08
|
5700.00
|
|
4989
|
2026-10-06
|
52600.008033/2025-07
|
2026-10-06
|
5700.00
|
|
4663
|
2025-12-03
|
52600.008033/2025-07
|
2025-12-03
|
3800.00
|
|
4676
|
2025-12-15
|
52600.008033/2025-07
|
2025-12-15
|
4750.00
|
|
4692
|
2025-12-23
|
52600.008033/2025-07
|
2025-12-23
|
4750.00
|
|
4694
|
2025-12-30
|
52600.008033/2025-07
|
2025-12-30
|
4750.00
|
|
4745
|
2026-03-03
|
52600.008033/2025-07
|
2026-03-03
|
4750.00
|
|
4771
|
2026-03-18
|
52600.008033/2025-07
|
2026-03-18
|
5225.00
|
|
4784
|
2026-04-07
|
52600.008033/2025-07
|
2026-04-07
|
5225.00
|
|
4803
|
2026-04-22
|
52600.008033/2025-07
|
2026-04-22
|
5225.00
|
|
4822
|
2026-05-11
|
52600.008033/2025-07
|
2026-05-11
|
4750.00
|
|
4860
|
2026-06-15
|
52600.008033/2025-07
|
2026-06-15
|
4750.00
|
|
4877
|
2026-06-26
|
52600.008033/2025-07
|
2026-06-26
|
5225.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-12-08
|
3293.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
34670
|
4.75
|
164682.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.750.837-**
|
MARCO AURÉLIO SOARES RAMOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.694.517-**
|
PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.545.567-**
|
ANDRÉ COUTO SALDANHA
|
Gestor
|
|
***.592.577-**
|
PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA
|
Gestor Substituto
|
|
***.920.941-**
|
EDMUNDO EIKE VILELA UTINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
301.26 KB |
19/11/2025 10:38:44 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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