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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.591.670/0001-49 - VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23074.105070/2025-27
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITACAO127/2025 - C. A. P. - CCHSA/UFPB E DESPACHO 1092 / 2025 - CCHSA-DC. PE. 90003/2025 PROC.23074.105070/2025-27. PROC.LIC. 23074.095887/2024-39
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Informações Complementares
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15307405900032025 - UASG Minuta: 153074
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.379,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.379,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.105070/2025-27
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21/10/2025
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31/12/2025
|
52.379,17
|
1
|
52.379,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153074
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2025NE000109
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L0000P01N0N - RECURSO ADMINISTRATIVO - CAVN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.404,77
|
19.404,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7110
|
2026-03-06
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23074.105070/2025-27
|
2026-03-31
|
32974.40
|
|
7082
|
2026-02-12
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23074.105070/2025-27
|
2026-05-04
|
19404.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RINGER
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70
|
15.72
|
1100.4000
|
|
Material
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SERINGA
|
960
|
0.49
|
470.4000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
45
|
15.49
|
697.0500
|
|
Material
|
IODO
|
160
|
206.09
|
32974.4000
|
|
Material
|
PROGESTERONA
|
10
|
159.99
|
1599.9000
|
|
Material
|
REAGENTE
|
40
|
6.99
|
279.6000
|
|
Material
|
MELOXICAM
|
60
|
82.49
|
4949.4000
|
|
Material
|
ACEPROMAZINA
|
8
|
28.64
|
229.1200
|
|
Material
|
ENROFLOXACINO
|
40
|
12.23
|
489.2000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
52
|
15.56
|
809.1200
|
|
Material
|
MOXIDECTINA
|
5
|
320.6
|
1603.0000
|
|
Material
|
DETOMIDINA CLORIDRATO
|
7
|
180.49
|
1263.4300
|
|
Material
|
ESTRADIOL
|
40
|
18.49
|
739.6000
|
|
Material
|
FIPRONIL
|
45
|
114.99
|
5174.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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