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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90079/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.991.640/0001-64 - BLESSED COMERCIAL LTDA
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Processo
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25387.000431/2025-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FR PLÁSTICO DE POLIETILENO 25 ML E TAMPA PLÁSTICA COM DISCO PARA FRASCO DE 25 ML; E FRASCO DE PEAD 70 ML E TAMPA DE POLIETILENO COM SILICA PARA FRASCO DE 70 ML E 100 ML.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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18/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 912.620,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 912.620,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 912.620,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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00124/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000431/2025-76
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18/11/2025
|
18/03/2026
|
912.620,00
|
1
|
912.620,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE000919
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.020,00
|
0,00
|
0,00
|
87.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000920
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
395.260,00
|
0,00
|
136.020,00
|
259.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
136.020,00
|
|
254446
|
2026NE000152
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
211.648,00
|
0,00
|
0,00
|
211.648,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2026NE000616
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.280,00
|
0,00
|
0,00
|
63.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1441
|
2026-03-13
|
25387.000431/2025-76
|
2026-03-24
|
63280.00
|
|
1417
|
2025-11-19
|
25387.000431/2025-76
|
2025-11-25
|
143656.00
|
|
1422
|
2025-12-01
|
25387.000431/2025-76
|
2025-12-09
|
115584.00
|
|
1420
|
2025-11-28
|
25387.000431/2025-76
|
2025-12-09
|
43510.00
|
|
1421
|
2025-11-28
|
25387.000431/2025-76
|
2025-12-09
|
43510.00
|
|
1425
|
2025-12-09
|
25387.000431/2025-76
|
2025-12-15
|
136020.00
|
|
1427
|
2026-01-09
|
25387.000431/2025-76
|
2026-01-27
|
139316.00
|
|
1428
|
2026-01-12
|
25387.000431/2025-76
|
2026-01-27
|
16096.00
|
|
1435
|
2026-02-06
|
25387.000431/2025-76
|
2026-02-12
|
96320.00
|
|
1440
|
2026-03-13
|
25387.000431/2025-76
|
2026-03-24
|
65772.00
|
|
1438
|
2026-02-27
|
25387.000431/2025-76
|
2026-03-10
|
11900.00
|
|
1439
|
2026-02-27
|
25387.000431/2025-76
|
2026-03-11
|
115328.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRASCO
|
200
|
197
|
39400.0000
|
|
Material
|
TAMPA
|
200000
|
0.2381
|
47620.0000
|
|
Material
|
FRASCO
|
1200
|
348
|
417600.0000
|
|
Material
|
TAMPA
|
1200000
|
0.34
|
408000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.167-**
|
CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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