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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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Fornecedor
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06.349.494/0001-09 - ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME
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Processo
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23205.004093/2020-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES EELÉTRICA PREDIAL PARA O CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2020
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Vig. Fim
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08/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 109.203,07
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 109.203,07
|
|
Valor Acumulado
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R$ 224.194,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2020
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00037/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.004093/2020-01
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09/09/2020
|
08/09/2021
|
33.398,91
|
1
|
33.398,91
|
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06/09/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DE VALOR E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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09/09/2021
|
08/09/2023
|
72.014,38
|
1
|
72.014,38
|
|
27/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR.
|
09/09/2020
|
08/09/2023
|
81.592,37
|
1
|
81.592,37
|
|
08/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, O REAJUSTE DE VALOR E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DAS PERMISSÕES
|
09/09/2023
|
08/09/2025
|
106.517,98
|
1
|
106.517,98
|
|
01/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL.
|
09/09/2020
|
08/09/2025
|
109.203,07
|
1
|
109.203,07
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001194
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.000,00
|
10.708,64
|
0,00
|
69.291,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2023NE001607
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
|
158517
|
2020NE800490
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.795,67
|
0,00
|
0,00
|
6.795,67
|
|
158517
|
2022NE000220
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.756,85
|
0,00
|
0,00
|
66.849,90
|
26.647,38
|
6.740,43
|
6.740,43
|
13.166,52
|
|
158517
|
2025NE000434
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.445,72
|
0,00
|
0,00
|
12.445,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7209
|
2025-06-04
|
23205.015028/2025-15
|
2025-06-17
|
14474.40
|
|
2001
|
2024-10-16
|
23205.029245/2024-01
|
2024-11-24
|
20921.06
|
|
6.856
|
2024-10-16
|
23205.029245/2024-01
|
2024-11-24
|
52196.81
|
|
7097
|
2025-03-20
|
23205.007537/2025-86
|
2025-03-28
|
2061.23
|
|
2158
|
2025-03-25
|
23205.007537/2025-86
|
2025-03-28
|
1125.08
|
|
2220
|
2025-06-04
|
23205.015028/2025-15
|
2025-06-17
|
1759.43
|
|
7402
|
2025-09-09
|
23205.028949/2025-30
|
2025-10-06
|
3734.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
24
|
4550.1279
|
109203.0696
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.849-**
|
DAIANE REGINA VALENTINI
|
Gestor
|
|
***.537.469-**
|
WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.342.669-**
|
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.712.389-**
|
FABIO ONETTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.070-**
|
MATHEUS TODESCATT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.634.819-**
|
SANDRA SALETE VILBERT
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
