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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23479.018796/2018-73
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPI DA UNIFESSPA E IMÓVEIS UTILIZADOS
Informações Complementares
Vig. Início 18/02/2019
Vig. Fim 13/07/2071
Valor Global R$ 14.520.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.520.000,00
Valor Acumulado R$ 6.880.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/02/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.018796/2018-73 18/02/2019 13/07/2071 4.000.000,00 1 4.000.000,00
20/05/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2022, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.018796/2018-73. 18/02/2019 13/07/2071 8.000.000,00 1 8.000.000,00
25/01/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2023, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.018796/2018-73. 18/02/2019 13/07/2071 12.000.000,00 1 12.000.000,00
29/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2023, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 2.520.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.018796/2018-73 18/02/2019 13/07/2071 14.520.000,00 1 14.520.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2019NE800125 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800127 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800256 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800517 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800519 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 655,13 0,00 0,00 655,13
158718 2021NE000101 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.852,32 0,00 0,00 1.403,36 6.616,16 346,04 619,76 821,16
158718 2021NE000100 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.124.663,24 0,00 0,00 691.631,86 433.031,38 0,00 0,00 433.031,38
158718 2023NE000369 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 691.744,39 0,00 1.660,02 690.084,37 0,00 0,00 0,00 1.660,02
158718 2019NE800909 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800343 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000238 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000239 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.780,53 0,00 0,00 0,00 75.780,53 0,00 0,00 75.780,53
158718 2022NE000062 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.075.317,29 0,00 0,00 844.240,53 231.076,76 0,00 0,00 231.076,76
158718 2022NE000770 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.699,60 599,60 599,60 500,40
158718 2023NE000017 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 173.733,51 0,00 0,00 173.733,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000031 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 383.295,48 0,00 0,00 383.295,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000067 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000068 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 957.492,57 0,00 0,00 957.492,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000183 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
158718 2023NE000715 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00 0,00 8.461,69 61.538,31 0,00 0,00 0,00 8.461,69
158718 2023NE000919 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 253.913,53 0,00 233.973,91 19.939,62 0,00 0,00 0,00 233.973,91
158718 2023NE000924 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 455,81 9.544,19 0,00 455,81 455,81 455,81 9.544,19
158718 2023NE000923 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000002 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000004 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 752.500,00 425,48 33.884,37 718.190,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000064 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 660.000,00 257.571,25 21.764,78 380.663,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
610009116265 2023-11-04 23479.018796/2018-73 2023-11-07 263169.17
610011025755 2023-12-06 23479.018796/2018-73 2023-12-06 249800.42
610009121137 2024-01-05 23479.018796/2018-73 2024-01-08 223735.92
610009122400 2024-02-05 23479.018796/2018-73 2024-02-06 192815.08
610009123266 2024-03-05 23479.018796/2018-73 2024-03-07 178187.59
610009124373 2024-03-31 23479.018796/2018-73 2024-04-05 228742.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 14520000 14520000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.638.022-** JURACI NEGRAO DE VILHENA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.799.842-** TIAGO DOS SANTOS GARCIA Gestor Substituto
***.697.792-** DHONNY LIMA DA SILVA Gestor
***.799.842-** TIAGO DOS SANTOS GARCIA Gestor
***.697.792-** DHONNY LIMA DA SILVA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO DE APOSTILAMENTO 12.32 KB 27/01/2023 11:34:41
Aplicavel decreto