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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23479.018796/2018-73
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPI DA UNIFESSPA E IMÓVEIS UTILIZADOS
Informações Complementares
Vig. Início 18/02/2019
Vig. Fim 13/07/2071
Valor Global R$ 14.520.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.520.000,00
Valor Acumulado R$ 6.880.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/02/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.018796/2018-73 18/02/2019 13/07/2071 4.000.000,00 1 4.000.000,00
20/05/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2022, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.018796/2018-73. 18/02/2019 13/07/2071 8.000.000,00 1 8.000.000,00
25/01/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2023, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.018796/2018-73. 18/02/2019 13/07/2071 12.000.000,00 1 12.000.000,00
29/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO DO CONTRATO PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO 2023, O QUAL FICOU ESTIMADO NO VALOR DE R$ 2.520.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23479.018796/2018-73 18/02/2019 13/07/2071 14.520.000,00 1 14.520.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2019NE800125 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800127 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800256 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800517 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800519 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 655,13 0,00 0,00 655,13
158718 2021NE000101 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.852,32 0,00 0,00 1.403,36 6.616,16 346,04 619,76 821,16
158718 2021NE000100 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.124.663,24 0,00 0,00 691.631,86 433.031,38 0,00 0,00 433.031,38
158718 2023NE000369 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 691.744,39 0,00 1.660,02 690.084,37 0,00 0,00 0,00 1.660,02
158718 2019NE800909 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800343 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000238 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000239 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.780,53 0,00 0,00 0,00 75.780,53 0,00 0,00 75.780,53
158718 2022NE000062 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.075.317,29 0,00 0,00 844.240,53 231.076,76 0,00 0,00 231.076,76
158718 2022NE000770 M2320G0100R - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.699,60 599,60 599,60 500,40
158718 2023NE000017 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 173.733,51 0,00 0,00 173.733,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000031 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 383.295,48 0,00 0,00 383.295,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000067 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000068 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 957.492,57 0,00 0,00 957.492,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000183 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
158718 2023NE000715 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00 0,00 8.461,69 61.538,31 0,00 0,00 0,00 8.461,69
158718 2023NE000919 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 253.913,53 0,00 233.973,91 19.939,62 0,00 0,00 0,00 233.973,91
158718 2023NE000924 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 455,81 9.544,19 0,00 455,81 455,81 455,81 9.544,19
158718 2023NE000923 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000002 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000004 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 752.500,00 425,48 0,00 752.074,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000064 M20RKN0128N - INFRAESTRUTURA DE TI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 871.000,00 25.484,31 15.146,01 830.369,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
610009116265 2023-11-04 23479.018796/2018-73 2023-11-07 263169.17
610011025755 2023-12-06 23479.018796/2018-73 2023-12-06 249800.42
610009121137 2024-01-05 23479.018796/2018-73 2024-01-08 223735.92
610009122400 2024-02-05 23479.018796/2018-73 2024-02-06 192815.08
610009123266 2024-03-05 23479.018796/2018-73 2024-03-07 178187.59
610009124373 2024-03-31 23479.018796/2018-73 2024-04-05 228742.63
610009125449 2024-05-04 23479.018796/2018-73 2024-05-08 210589.70
610011028215 2024-06-05 23479.018796/2018-73 2024-06-07 181555.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 14520000 14520000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.638.022-** JURACI NEGRAO DE VILHENA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.799.842-** TIAGO DOS SANTOS GARCIA Gestor Substituto
***.697.792-** DHONNY LIMA DA SILVA Gestor
***.799.842-** TIAGO DOS SANTOS GARCIA Gestor
***.697.792-** DHONNY LIMA DA SILVA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO DE APOSTILAMENTO 12.32 KB 27/01/2023 11:34:41
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao