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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158348 |
IFSP - CAMPUS GUARULHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10348/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90409/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.884.692/0002-08 - ALLTECH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23308.001731/2025-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CENTRO DE TORNEAMENTO HORIZONTAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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17/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 415.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 415.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 415.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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10348/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10348/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001731/2025-80
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18/11/2025
|
17/05/2026
|
415.000,00
|
1
|
415.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158348
|
2025NE000098
|
L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
46.164,60
|
0,00
|
24.277,50
|
21.887,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.277,50
|
|
158348
|
2025NE000099
|
L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
224.091,70
|
0,00
|
0,00
|
224.091,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158348
|
2025NE000100
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
144.743,70
|
0,00
|
0,00
|
144.743,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000007964
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2025-11-28
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23308.002373/2025-22
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2025-12-10
|
415000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CENTRO DE USINAGEM
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1
|
415000
|
415000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.029.338-**
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DIEGO AZEVEDO SIVIERO
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Fiscal Substituto
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***.850.058-**
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DENILSON MAURI
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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