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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2020
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria TRANSPORTE TERCEIRIZADO
Fornecedor 09.598.499/0001-55 - BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA
Processo 23205.002788/2020-40
Objeto CONTRATAÇÃO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS 42 LUGARES, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL EINTERNACIONAL PARA A EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR DA UFFS
Informações Complementares
Vig. Início 21/10/2020
Vig. Fim 20/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 402.240,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 33.520,00
Valor Acumulado R$ 1.480.740,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2020 00038/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002788/2020-40 21/10/2020 20/10/2021 327.180,00 12 27.265,00
19/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo REAJUSTE DE VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 21/10/2021 20/10/2022 349.710,00 12 29.142,50
06/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo O REAJUSTE DE VALORES, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 21/10/2022 20/10/2023 401.610,00 12 33.467,50
26/09/2023 00003/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAL 21/10/2023 20/10/2024 402.240,00 12 33.520,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2020NE800156 M20RKN01TDN - TRANSPORTE DESCONCENTRADO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688,38 0,00 0,00 3.688,38
158517 2023NE001450 MD888N0100N - CLS888 TRANSPORTE CLS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.366,45 8.456,74 1.463,06 45.446,65 8.456,74 0,00 632,05 9.287,75
158517 2022NE000814 M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000177 MD888N0100N - CLS888 TRANSPORTE CLS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.330,56 0,00 188,10 54.142,46 0,00 0,00 0,00 188,10
158517 2024NE001173 MD060N0100N - CLS060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.200,82 0,00 0,00 3.200,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000087 MQ060N0100N - CCL060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000513 MD060N0100N - CLS060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000528 MD060N0100N - CLS060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.228,40 0,00 2.302,00 70.926,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2022NE000237 M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 119.969,41 0,00 1.720,16 101.336,30 16.912,95 0,00 0,00 18.633,11
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1244 2024-10-26 23205.031338/2024-98 2024-11-06 5046.26
1240 2024-10-23 23205.031338/2024-98 2024-11-06 2313.69
1243 2024-10-26 23205.031338/2024-98 2024-11-06 9702.88
138 2024-10-24 23205.031338/2024-98 2024-11-06 9707.26
1239 2024-10-23 23205.031338/2024-98 2024-11-06 5882.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 60000 6.43 385800.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 3000 5.48 16440.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.537.469-** WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS Gestor
***.165.819-** FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA Gestor Substituto
***.622.459-** FERNANDO ZATT SCHARDOSIN Fiscal Técnico
***.722.069-** RONALDO JOSE SERAMIM Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo