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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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75.164.350/0001-92 - EXPRESSO GUARIOS E TURISMO LTDA
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Processo
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23205.002788/2020-40
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2020
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Vig. Fim
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20/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 116.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.708,33
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Valor Acumulado
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R$ 232.341,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2020
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00039/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.002788/2020-40
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21/10/2020
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20/10/2022
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116.500,00
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12
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9.708,33
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21/10/2020
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00039/2020
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Termo de Encerramento
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EMPRESA NÃO INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL
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21/10/2020
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20/10/2022
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0,00
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0,00
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08/01/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO,“CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO”, CONFORME SEGUE: ONDE SE LÊ: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, 1.2.OBJETO DA CONTRATAÇÃO: VALOR UNITÁRIO R$ 44,75, LEIA-SE: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, 1.2.OBJETO DA CONTRATAÇÃO: VALOR UNITÁRIO R$ 4,475
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21/10/2020
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20/10/2021
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107.500,00
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1
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107.500,00
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14/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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21/10/2021
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20/10/2022
|
116.500,00
|
12
|
9.708,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2020NE800158
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M20RKN01TDN - TRANSPORTE DESCONCENTRADO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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2.343,35
|
0,00
|
0,00
|
2.343,35
|
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158517
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2022NE000236
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M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS)
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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1000
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19.5
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19500.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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20000
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4.85
|
97000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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