|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158560 - CAMPUS PARINTINS
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
|
|
Processo
|
23384.000527/2016-48
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO REGULAR, EXCLUSIVAMENTE, AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CONTRATADA AO CONTRATANTE, SEGUNDO A MODALIDADE TARIFARIA HORARIA ESPECIFICADA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2017
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2099
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 310.091,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 310.091,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.634.992,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/01/2017
|
00001/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23384.000527/2016-48
|
01/02/2017
|
31/12/2099
|
192.184,80
|
1
|
192.184,80
|
|
31/12/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2017 EM APROXIMADAMENTE 34,5707%, PASSANDO DOS ATUAIS R$ 192.184,80 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 258.624,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), A SEREM PAGOS À CONTRATADA, COM BASE NAS RESOLUÇÕES HOMOLOGATÓRIAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA NÚMEROS 2.337, DE 31.10.2017 E 2.478, DE 30.10.2018.
|
01/02/2017
|
31/12/2099
|
258.624,36
|
1
|
258.624,36
|
|
13/02/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2017 EM APROXIMADAMENTE -5,96%, PASSANDO DOS ATUAIS R$ 258.624,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 243.210,36 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), A SEREM PAGOS À CONTRATADA, COM BASE NA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 2.633, DE 29.10.2019.
|
01/02/2017
|
31/12/2099
|
243.210,36
|
1
|
243.210,36
|
|
05/07/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 1/2017 EM APROXIMADAMENTE 5,31% (CINCO VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO), PARA O PERÍODO DE 1.11.2020 A 31.10.2021, PASSANDO DO ATUAL VALOR GLOBAL DE R$ 243.210,36 PARA O VALOR DE R$ 256.124,83, A SEREM PAGOS A CONTRATADA COM BASE NA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 2.795, DE 27.10.2020.
|
01/02/2017
|
31/12/2099
|
256.124,83
|
1
|
256.124,83
|
|
25/01/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 1/2017 EM APROXIMADAMENTE 15,99% (QUINZE VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), PARA O PERÍODO DE 1.11.2021 A 31.10.2022, PASSANDO DO ATUAL VALOR GLOBAL DE R$ 256.124,83 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 297.079,08 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), A SEREM PAGOS A CONTRATADA COM BASE NA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 2.967, DE 26.10.2021.
|
01/02/2017
|
31/12/2099
|
297.079,08
|
1
|
297.079,08
|
|
18/01/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 1/2017 EM APROXIMADAMENTE 4,38% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO), PARA O PERÍODO DE 1.11.2022 A 31.10.2023, PASSANDO DO ATUAL VALOR GLOBAL DE R$ 297.079,08 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 310.091,16 (TREZENTOS E DEZ MIL, NOVENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A SEREM PAGOS A CONTRATADA COM BASE NA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 3.132, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022
|
01/02/2017
|
31/12/2099
|
310.091,16
|
1
|
310.091,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158560
|
2023NE000005
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
339.795,45
|
49.237,51
|
0,00
|
290.557,94
|
49.237,51
|
6.136,63
|
24.028,72
|
25.208,79
|
|
158560
|
2024NE000117
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2024NE000014
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
280.535,42
|
21.746,99
|
2.189,29
|
256.599,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2017NE800005
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2019NE800020
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2019NE800159
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2020NE800007
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2021NE000001
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169.673,59
|
0,00
|
21.959,84
|
86.419,92
|
61.293,83
|
0,00
|
0,00
|
83.253,67
|
|
158560
|
2022NE000006
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
257.738,02
|
0,00
|
0,00
|
221.060,42
|
36.677,60
|
0,00
|
0,00
|
36.677,60
|
|
158560
|
2025NE000005
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
270.925,59
|
0,00
|
1.936,69
|
268.988,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2026NE000009
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
205.000,00
|
3.967,96
|
34.751,41
|
166.280,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
118246148
|
2026-07-02
|
23443.001228/2023-16
|
2026-07-15
|
18916.20
|
|
120690611
|
2026-09-02
|
23443.001228/2023-16
|
2026-09-09
|
31025.11
|
|
119434093
|
2026-08-03
|
23443.001228/2023-16
|
2026-08-04
|
22830.52
|
|
121890081
|
2026-10-02
|
23443.001228/2023-16
|
2026-10-07
|
32788.30
|
|
96296149
|
2025-01-06
|
23384.000527/2016-48
|
2025-01-07
|
23561.88
|
|
97482192
|
2025-02-05
|
23384.000527/2016-48
|
2025-02-13
|
18757.17
|
|
097482192
|
2025-02-05
|
23384.000527/2016-48
|
2025-02-27
|
20088.83
|
|
98701376
|
2025-03-06
|
23384.000527/2016-48
|
2025-03-17
|
13724.17
|
|
098701376
|
2025-03-06
|
23384.000527/2016-48
|
2025-03-21
|
14743.06
|
|
101100055
|
2025-05-05
|
23443.001228/2023-16
|
2025-05-12
|
26770.86
|
|
99854610
|
2025-04-03
|
23443.001228/2023-16
|
2025-04-15
|
22059.56
|
|
102342944
|
2025-06-04
|
23443.001228/2023-16
|
2025-06-12
|
26632.62
|
|
103318739
|
2025-07-03
|
23443.001228/2023-16
|
2025-07-04
|
19609.68
|
|
104798621
|
2025-08-05
|
23443.001228/2023-16
|
2025-08-08
|
24996.69
|
|
106013759
|
2025-09-03
|
23443.001228/2023-16
|
2025-09-08
|
29277.62
|
|
107256054
|
2025-10-03
|
23443.001228/2023-16
|
2025-10-16
|
38749.18
|
|
108481434
|
2025-11-04
|
23443.001228/2023-16
|
2025-11-05
|
31523.17
|
|
109664919
|
2025-12-02
|
23443.001228/2023-16
|
2025-12-11
|
29758.03
|
|
110983331
|
2026-01-05
|
23443.001228/2023-16
|
2026-01-09
|
19206.17
|
|
112191736
|
2026-02-03
|
23443.001228/2023-16
|
2026-02-25
|
13966.78
|
|
113342753
|
2026-03-03
|
23384.000527/2016-48
|
2026-03-11
|
19310.34
|
|
114608483
|
2026-04-02
|
23384.000527/2016-48
|
2026-04-10
|
27658.38
|
|
115763232
|
2026-05-04
|
23443.001228/2023-16
|
2026-05-11
|
22407.70
|
|
116997737
|
2026-06-02
|
23443.001228/2023-16
|
2026-06-16
|
23079.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
310091.16
|
310091.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.769.672-**
|
JANAÍNA DA FONSECA BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.377.932-**
|
SANDRO LUIZ SOUSA MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
