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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00012/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23422.004917/2017-74
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGALIMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017 DE PRESTAÇÃO...
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Vig. Início
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10/07/2017
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Vig. Fim
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09/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 40.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 392.240,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2017
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00018/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.004917/2017-74
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10/07/2017
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09/07/2018
|
234.826,88
|
1
|
234.826,88
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10/07/2018
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00014/2018
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017 VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E SUPRESSÃO DE 50% DO VALOR INICIALMENTE PACTUADO.
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10/07/2018
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10/07/2019
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117.413,44
|
12
|
9.784,45
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05/06/2019
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00011/2019
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017 VISANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2019 E TÉRMINO EM 10/07/2020.
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10/07/2019
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10/07/2020
|
117.413,44
|
1
|
0,00
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05/05/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 65,9323% SOBRE O VALOR INICIALMENTE PACTUADO, PASSANDO DE R$ 117.413,44 PARA R$ 40.000, CONFORME DISPOSTO NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º E 2º, II DA LEI 8.666/93.
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10/07/2019
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10/07/2020
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40.000,00
|
1
|
0,00
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23/06/2020
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00011/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 09 DE JULHO DE 2020, TÉRMINO EM 09 DE JULHO DE 2021.
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09/07/2020
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09/07/2021
|
40.000,00
|
1
|
0,00
|
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06/07/2021
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00016/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
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09/07/2021
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09/07/2022
|
40.000,00
|
1
|
40.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2022NE000025
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
9.375,00
|
0,00
|
0,00
|
9.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2017NE800338
|
M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2018NE800043
|
M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2019NE800024
|
MC004G01ADN - ACAO C.4 - DESPESAS ADM
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800023
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
23.306,00
|
21.420,80
|
0,00
|
1.885,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000043
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.734,60
|
529,20
|
0,00
|
0,00
|
529,20
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EDIÇÃO / IMPRESSÃO - DIÁRIO OFICIAL / JUSTIÇA
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1
|
40000
|
40000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.729-**
|
EVANDRO CESCA MEZZARI
|
Gestor
|
|
***.690.389-**
|
LAIS CAROLINI KRUDYCZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.730.179-**
|
MARIANA SANTANA PRADO LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.368.279-**
|
DIEGO RAFAEL HAUBERT
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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