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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00339/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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033.367.264-09 - MARIA DA CONCEICAO CHAGAS DE AQUINO
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Processo
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23137.002562/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE “COMPRA INSTITUCIONAL”, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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18/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.080,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.006,67
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Valor Acumulado
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R$ 24.080,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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00339/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00339/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002562/2025-12
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18/11/2025
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18/11/2026
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24.080,00
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12
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2.006,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2025NE000180
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.265,00
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15.265,00
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0,00
|
0,00
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15.265,00
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15.265,00
|
15.265,00
|
0,00
|
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158374
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2025NE000181
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.815,00
|
8.815,00
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0,00
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0,00
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8.815,00
|
8.815,00
|
8.815,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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1120
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21.5
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24080.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.960.374-**
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ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.442.233-**
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CAROLINA FEITOSA MELO
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Fiscal Substituto
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***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
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Gestor
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***.328.804-**
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FRANCISCO MARCIO DA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
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Gestor
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***.507.683-**
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FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor Setorial Substituto
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***.960.374-**
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ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
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***.442.233-**
|
CAROLINA FEITOSA MELO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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