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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158400 - IFPR/CAMPUS JACAREZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158400 - IFPR/CAMPUS JACAREZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000115
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00045/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
Processo 23411.022158/2022-18
Objeto EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO, PE 45/2022, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.022158/2022-18, CAMPUS JACAREZINHO, FORNECEDOR: FERGAVI COMERCIAL LTDA
Informações Complementares 15800905000452022 - UASG Minuta: 158400
Vig. Início 19/12/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 230,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 230,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2022 2022NE000115 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022158/2022-18 19/12/2022 31/12/2022 230,00 1 230,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158400 2022NE000115 LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 230,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRASCO - TIPO ALMOTOLIA 10 23 230.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE000115 0 18/11/2025 22:42:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo