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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00041/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ELEVADOR
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Fornecedor
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20.810.747/0001-12 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA
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Processo
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23205.006481/2020-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR DA UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2020
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Vig. Fim
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17/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.333,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 1.638,88
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Valor Acumulado
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R$ 77.130,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2020
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00052/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006481/2020-18
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18/12/2020
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17/12/2022
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37.797,60
|
24
|
1.574,90
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14/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO, CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONFORME SEGUE: ONDE SE LÊ: 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITENS 01 E 02 – QUANTIDADE DE MESES 12. LEIA-SE: 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITENS 01 E 02 – QUANTIDADE DE MESES 24. ONDE SE LÊ: 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 18.898,80. LEIA-SE: 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 37.797,60 (VER TABELA NO ARQUIVO).
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18/12/2020
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17/12/2022
|
37.797,60
|
24
|
1.574,90
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12/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E O REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
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18/12/2022
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17/12/2024
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40.025,76
|
24
|
1.667,74
|
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22/01/2024
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO
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18/12/2020
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17/12/2024
|
39.333,00
|
24
|
1.638,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2022NE001333
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.294,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.294,69
|
0,00
|
0,00
|
5.294,69
|
|
158517
|
2022NE001334
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.941,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.941,24
|
0,00
|
0,00
|
1.941,24
|
|
158517
|
2023NE000453
|
MO002N0101N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.776,95
|
1.667,74
|
0,00
|
11.109,21
|
1.667,74
|
0,00
|
0,00
|
1.667,74
|
|
158517
|
2024NE000216
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.320,12
|
1.610,01
|
1.610,01
|
16.100,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE801035
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.898,80
|
18.898,80
|
0,00
|
0,00
|
1.574,90
|
0,00
|
0,00
|
1.574,90
|
|
158517
|
2021NE000294
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.898,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.473,70
|
0,00
|
0,00
|
1.574,90
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20465
|
2024-11-05
|
23205.031442/2024-82
|
2024-11-11
|
1610.01
|
|
20657
|
2024-12-02
|
23205.035123/2024-46
|
2024-12-16
|
1610.01
|
|
20779
|
2025-01-03
|
23205.005001/2025-14
|
2025-03-13
|
1610.01
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
1240.01
|
29760.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
398.865
|
9572.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.849-**
|
DAIANE REGINA VALENTINI
|
Gestor
|
|
***.537.469-**
|
WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.156.659-**
|
RAFAEL GRIEBELER
|
Fiscal Setorial
|
|
***.634.819-**
|
SANDRA SALETE VILBERT
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.342.669-**
|
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.400.559-**
|
ROBERTO ROSEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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