|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
00041/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ELEVADOR
|
|
Fornecedor
|
20.810.747/0001-12 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
23205.006481/2020-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CAMPUS REALEZA/PR DA UFFS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.664,44
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.777,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 83.663,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2020
|
00053/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006481/2020-18
|
18/12/2020
|
17/12/2022
|
20.499,60
|
12
|
1.708,30
|
|
14/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO, CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONFORME SEGUE: ONDE SE LÊ: 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITENS 03 E 04 – QUANTIDADE DE MESES 12. LEIA-SE: 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITENS 03 E 04 – QUANTIDADE DE MESES 24. ONDE SE LÊ: 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 20.499,60. LEIA-SE: 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 40.999,20 (VER TABELA NO ARQUIVO).
|
18/12/2020
|
17/12/2022
|
40.999,20
|
24
|
1.708,30
|
|
12/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E O REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
|
18/12/2022
|
17/12/2024
|
43.416,00
|
24
|
1.809,00
|
|
22/01/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO
|
18/12/2020
|
17/12/2024
|
42.664,44
|
24
|
1.777,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2023NE000452
|
MO002N0101N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.037,04
|
1.809,00
|
0,00
|
13.228,04
|
1.809,00
|
0,00
|
0,00
|
1.809,00
|
|
158517
|
2022NE001332
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.623,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.623,56
|
0,00
|
0,00
|
1.623,56
|
|
158517
|
2022NE001331
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.047,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.047,40
|
0,00
|
0,00
|
5.047,40
|
|
158517
|
2024NE000215
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.956,44
|
1.746,37
|
1.746,37
|
17.463,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE801038
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.499,60
|
20.499,60
|
0,00
|
0,00
|
1.708,30
|
0,00
|
0,00
|
1.708,30
|
|
158517
|
2021NE000293
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.499,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.207,90
|
0,00
|
0,00
|
1.708,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20466
|
2024-11-05
|
23205.032267/2024-41
|
2024-11-19
|
1746.37
|
|
20659
|
2024-12-02
|
23205.035171/2024-34
|
2024-12-16
|
1746.37
|
|
20780
|
2025-01-03
|
23205.005307/2025-62
|
2025-03-11
|
1746.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
1300.775
|
31218.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
476.91
|
11445.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.849-**
|
DAIANE REGINA VALENTINI
|
Gestor
|
|
***.017.479-**
|
EDSON ANTONIO SANTOLIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.156.659-**
|
RAFAEL GRIEBELER
|
Fiscal Setorial
|
|
***.634.819-**
|
SANDRA SALETE VILBERT
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.092.349-**
|
RONY RISTOW
|
Fiscal Técnico
|
|
***.354.279-**
|
FABRICIO BALESTRIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
