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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00041/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ELEVADOR
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Fornecedor
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20.810.747/0001-12 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA
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Processo
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23205.006481/2020-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CAMPUS CHAPECÓ/SC DA UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2020
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Vig. Fim
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17/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 141.939,96
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 5.914,16
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Valor Acumulado
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R$ 297.138,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2020
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00054/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006481/2020-18
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18/12/2020
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17/12/2022
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77.599,20
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12
|
6.466,60
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14/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO, CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONFORME SEGUE: ONDE SE LÊ: 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITENS 05, 06 E 07 – QUANTIDADE DE MESES 12. LEIA-SE: 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITENS 05, 06 E 07 – QUANTIDADE DE MESES 24. ONDE SE LÊ: 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 77.599,20. LEIA-SE: 3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 155.198,40 (VER TABELA NO ARQUIVO).
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18/12/2020
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17/12/2022
|
155.198,40
|
24
|
6.466,60
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12/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E O REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
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18/12/2022
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17/12/2024
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164.347,68
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24
|
6.847,82
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14/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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A SUPRESSÃO DO ITEM 06
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14/03/2023
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17/12/2024
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144.440,16
|
24
|
6.018,34
|
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22/01/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO
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18/12/2020
|
17/12/2024
|
141.939,96
|
24
|
5.914,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2020NE801037
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.599,20
|
77.599,20
|
0,00
|
0,00
|
6.466,60
|
0,00
|
0,00
|
6.466,60
|
|
158517
|
2023NE000454
|
MO002N0101N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.828,80
|
6.018,34
|
0,00
|
38.810,46
|
6.018,34
|
0,00
|
0,00
|
6.018,34
|
|
158517
|
2022NE001330
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.391,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.391,28
|
0,00
|
0,00
|
27.391,28
|
|
158517
|
2024NE000210
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.719,88
|
5.809,99
|
0,00
|
63.909,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2021NE000292
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.599,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
77.599,20
|
0,00
|
0,00
|
77.599,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20464
|
2024-11-05
|
23205.031278/2024-11
|
2024-11-07
|
5809.99
|
|
20656
|
2024-12-02
|
23205.034571/2024-22
|
2024-12-05
|
5809.99
|
|
20778
|
2025-01-03
|
23205.000188/2025-51
|
2025-01-16
|
5809.99
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
884.53
|
21228.7200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
5029.635
|
120711.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
829.48
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.849-**
|
DAIANE REGINA VALENTINI
|
Gestor
|
|
***.156.070-**
|
MATHEUS TODESCATT
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.960-**
|
ANDRE LUIZ ARGENTA LANGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.069.590-**
|
EDSON ALEXANDRE TADIOTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.659-**
|
RAFAEL GRIEBELER
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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