|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000470
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Número da Compra
|
00092/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.432.571/0001-59 - COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
65251.004073/2025-21
|
|
Objeto
|
2025NC0001301 DE 17OUT25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 846/2025–(CIPA SEDE) / 2025DI00092 / AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS EM AÇO COM ARTE PRÓPRIA DA IMBEL PARA A SEDE/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.004073/2025-21/ SUBELEMENTO 59.
|
|
Informações Complementares
|
16800306000922025 - UASG Minuta: 168003
|
|
Vig. Início
|
21/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.478,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.478,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2025
|
2025NE000470
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004073/2025-21
|
21/10/2025
|
31/12/2025
|
5.478,00
|
1
|
5.478,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168003
|
2025NE000470
|
B1DPPRDSEGT - DESPESA SEGURANCA DO TRABALHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.478,00
|
0,00
|
0,00
|
5.478,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3370
|
2025-11-18
|
65251.004073/2025-21
|
2025-11-19
|
5478.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO
|
165
|
33.2
|
5478.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
