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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000112
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23261.002765/2025-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 90003/2025 UG 158320 PROCESSO SEI 23261.002765/2025-75. INFORMAÇÕES SOBRE O FAVORECIDO: BMPSOUSACOMERCIAL@HOTMAIL.COM, (85) 99834-2382, BANCO BRADESCO AG: 713 C/C: 45356-0.
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158316
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.662,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.662,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000112
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002765/2025-75
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21/10/2025
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31/12/2025
|
44.662,52
|
1
|
44.662,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158316
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2025NE000112
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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44.662,52
|
0,00
|
2.612,76
|
42.049,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4992
|
2025-11-12
|
23261.002765/2025-75
|
2025-11-19
|
2317.38
|
|
5015
|
2025-11-21
|
23261.002765/2025-75
|
2025-11-26
|
4490.20
|
|
5086
|
2025-12-03
|
23261.002765/2025-75
|
2025-12-04
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37854.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
40
|
13.8
|
552.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
400
|
17.7
|
7080.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
7.3
|
219.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
52
|
5.38
|
279.7600
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
4000
|
5.18
|
20720.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
4.3
|
860.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
800
|
14.3
|
11440.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
199
|
6.24
|
1241.7600
|
|
Material
|
MELADO
|
100
|
19.7
|
1970.0000
|
|
Material
|
SAL
|
300
|
1
|
300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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