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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00034/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23422.012394/2020-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAINFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, POR ATÉ 180 DIAS, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISE ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAPOR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ABASTECIMENTO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAUNILA, LOCALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2020
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Vig. Fim
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20/04/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 185.319,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 185.319,96
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Valor Acumulado
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R$ 185.319,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2020
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00025/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012394/2020-45
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20/10/2020
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20/04/2021
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185.319,96
|
1
|
185.319,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2020NE800380
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.767,49
|
39.767,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800381
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.562,50
|
6.562,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158658
|
2021NE000058
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.455,03
|
0,00
|
0,00
|
33.455,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000059
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.957,15
|
0,00
|
0,00
|
8.957,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COMBUSTÍVEL ILUMINAÇÃO
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6
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19220
|
115320.0000
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|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
6
|
7291.66
|
43749.9600
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - SUSPENSÃO
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6
|
4375
|
26250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.689.389-**
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MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
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Gestor
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***.497.519-**
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DIEGO SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
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|
***.222.939-**
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FABRICIO DALCIN CASTILHA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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