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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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00014/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23443.006573/2020-95
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA E ENTREGA DE ENCOMENDAS EXPRESSAS E MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SERVIÇOS POSTAIS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2020
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Vig. Fim
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19/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.025,42
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 168,79
|
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Valor Acumulado
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R$ 10.127,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.006573/2020-95
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19/10/2020
|
19/10/2024
|
8.101,92
|
60
|
168,79
|
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19/10/2021
|
00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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19/10/2020
|
19/10/2021
|
2.025,42
|
12
|
168,79
|
|
19/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
19/10/2020
|
19/10/2021
|
2.025,42
|
12
|
168,79
|
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14/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 07/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSAS E MALOTE
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19/10/2022
|
19/10/2023
|
2.025,42
|
12
|
168,79
|
|
19/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19/10/2023 A 19/10/2024
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19/10/2023
|
19/10/2024
|
2.025,42
|
12
|
168,79
|
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27/09/2024
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00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
19/10/2024
|
19/10/2025
|
2.025,42
|
12
|
168,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2022NE000079
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
157,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
315,28
|
157,64
|
157,64
|
0,00
|
|
158562
|
2025NE000052
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
525,42
|
390,84
|
1,18
|
133,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2024NE000012
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
390,67
|
0,00
|
3,61
|
387,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2020NE800106
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.025,42
|
2.025,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2021NE000075
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
254,96
|
54,96
|
54,96
|
145,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80383
|
2025-08-08
|
23386.001847/2025-96
|
2025-08-08
|
83.06
|
|
80663
|
2025-09-17
|
23386.001857/2025-21
|
2025-09-17
|
26.26
|
|
82193
|
2025-11-07
|
23386.002350/2025-95
|
2025-11-07
|
0.87
|
|
83007
|
2026-01-09
|
23386.000036/2026-59
|
2026-01-09
|
0.38
|
|
82169
|
2025-11-07
|
23386.002350/2025-95
|
2025-11-07
|
24.39
|
|
83082
|
2026-01-08
|
23386.000145/2026-76
|
2026-01-16
|
0.59
|
|
83291
|
2026-01-08
|
23386.000146/2026-76
|
2026-01-19
|
0.02
|
|
83555
|
2026-01-28
|
23386.000350/2026-31
|
2026-02-13
|
0.01
|
|
83616
|
2026-02-07
|
23386.000351/2026-86
|
2026-02-13
|
0.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
2025.42
|
2025.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.422-**
|
STEPHANIE CAROLINE BORGES DA SILVA GUIMARAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.331.062-**
|
REINALDSON XISTO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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