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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00337/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.699.339/0001-66 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRA
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Processo
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23035.003138/2025-25
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.305,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.692,13
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Valor Acumulado
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R$ 20.305,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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00337/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00337/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003138/2025-25
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17/11/2025
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17/11/2026
|
20.305,50
|
12
|
1.692,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2025NE000118
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.933,25
|
318,25
|
0,00
|
6.615,00
|
13.690,50
|
0,02
|
0,02
|
13.690,48
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
834
|
2026-08-03
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23035.003138/2025-25
|
2026-08-05
|
318.23
|
|
666
|
2025-12-17
|
23035.003138/2025-25
|
2025-12-17
|
2244.48
|
|
649
|
2025-12-03
|
23035.003138/2025-25
|
2025-12-04
|
2333.52
|
|
641
|
2025-11-19
|
23035.003138/2025-25
|
2025-12-04
|
2037.00
|
|
676
|
2026-01-21
|
23035.003138/2025-25
|
2026-01-22
|
1038.27
|
|
677
|
2026-01-28
|
23035.003138/2025-25
|
2026-01-28
|
1147.74
|
|
702
|
2026-03-19
|
23035.003138/2025-25
|
2026-03-19
|
916.65
|
|
717
|
2026-03-30
|
23035.003138/2025-25
|
2026-04-02
|
916.65
|
|
724
|
2026-04-07
|
23035.003138/2025-25
|
2026-04-08
|
957.39
|
|
746
|
2026-04-28
|
23035.003138/2025-25
|
2026-04-29
|
1018.50
|
|
737
|
2026-04-22
|
23035.003138/2025-25
|
2026-04-24
|
1124.50
|
|
780
|
2026-05-22
|
23035.003138/2025-25
|
2026-05-26
|
557.12
|
|
799
|
2026-06-12
|
23035.003138/2025-25
|
2026-06-12
|
832.13
|
|
781
|
2026-05-22
|
23035.003138/2025-25
|
2026-05-26
|
509.40
|
|
760
|
2026-05-13
|
23035.003138/2025-25
|
2026-05-26
|
2249.00
|
|
681
|
2026-02-08
|
23035.003138/2025-25
|
2026-02-12
|
1012.05
|
|
800
|
2026-06-12
|
23035.003138/2025-25
|
2026-06-12
|
1092.85
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
450
|
22.49
|
10120.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
500
|
20.37
|
10185.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.534-**
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FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.975.624-**
|
CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.739.164-**
|
LEONARDO DIEGO DA SILVA SILVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.224.204-**
|
IZAELSON TEIXEIRA DE LIMA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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