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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00296/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.282.957/0001-80 - PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
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Processo
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23193.001544/2025-31
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E
NOTURNA, PARA O CAMPUS COLNIZA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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18/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 160.188,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 160.188,00
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Valor Acumulado
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R$ 800.940,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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00062/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001544/2025-31
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18/11/2025
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18/06/2026
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160.188,00
|
1
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160.188,00
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27/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DE 18/06/2026 ATÉ 18/11/2026, RESPEITANDO A VIGÊNCIA MÁXIMA ANUAL, NA FORMA DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
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18/06/2026
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18/11/2026
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160.188,00
|
1
|
160.188,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158144
|
2025NE000991
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.884,00
|
18.307,20
|
4.576,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2026NE000256
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2026NE000552
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.999,83
|
2.351,03
|
0,00
|
187.648,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13837
|
2026-07-16
|
23188.002514.2026-00
|
2026-07-21
|
22884.00
|
|
13914
|
2026-08-26
|
23188.003616.2026-34
|
2026-09-02
|
22884.00
|
|
14004
|
2026-10-15
|
23188.004393.2026-22
|
2026-10-16
|
22884.00
|
|
13967
|
2026-09-28
|
23188.004149.2026-60
|
2026-09-28
|
22884.00
|
|
13212
|
2025-12-16
|
23188.005414/2025-46
|
2025-12-29
|
4576.80
|
|
13539
|
2026-01-23
|
23188.000273/2026-56
|
2026-01-25
|
22884.00
|
|
13570
|
2026-02-25
|
23188.000580/2026-37
|
2026-02-25
|
22884.00
|
|
13605
|
2026-03-13
|
23188.000949/2026-10
|
2026-03-16
|
22884.00
|
|
13655
|
2026-04-23
|
23188.001537.2026-99
|
2026-04-27
|
22884.00
|
|
13695
|
2026-05-12
|
23188.001734.2026-16
|
2026-05-12
|
22884.00
|
|
13771
|
2026-06-22
|
23188.002242.2026-30
|
2026-06-23
|
22884.00
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EELETRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
7
|
10904.06
|
76328.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EELETRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
7
|
11979.94
|
83859.5800
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.131-**
|
DANIEL DE CARVALHO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.590.021-**
|
BRUNO VIEIRA VENCESLAU
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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