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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158586 - IFSP REGISTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158586 - IFSP REGISTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000097
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90700/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.952.607/0001-74 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
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Processo
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23436.001565.2025-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA PARLAMENTAR Nº 44510008 DEPUTADA FEDERAL LUCIENE CAVALCANTE. SRP 90700/2025. OFÍCIO Nº 96/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE DAE-RGT. CONFORME ARTIGO 28, INCISO I, DA LEI 14.133/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO: 23436.001565.2025-56. CAMPUS REGISTRO.
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Informações Complementares
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15815405907002025 - UASG Minuta: 158586
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.020,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.020,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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2025NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001565.2025-56
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13/11/2025
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31/12/2025
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2.020,24
|
1
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2.020,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158586
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2025NE000097
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L0000P15RGT - EMENDAS CAMPUS REGISTRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.020,24
|
2.020,24
|
0,00
|
0,00
|
2.020,24
|
0,00
|
0,00
|
2.020,24
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1518
|
2026-01-05
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23436.001565/2025-56
|
2026-01-27
|
2020.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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APITO
|
8
|
6.78
|
54.2400
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
62.99
|
125.9800
|
|
Material
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REDE ESPORTE
|
2
|
107.94
|
215.8800
|
|
Material
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BOLA BASQUETEBOL
|
2
|
168.31
|
336.6200
|
|
Material
|
BOLA BASQUETEBOL
|
2
|
168.13
|
336.2600
|
|
Material
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APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO
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6
|
45.02
|
270.1200
|
|
Material
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EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
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2
|
90.21
|
180.4200
|
|
Material
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CANELEIRA
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15
|
7.64
|
114.6000
|
|
Material
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CORDA DE PULAR
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10
|
7.64
|
76.4000
|
|
Material
|
FITA GINÁSTICA RÍTMICA
|
4
|
25.98
|
103.9200
|
|
Material
|
PETECA
|
20
|
10.29
|
205.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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