|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000102
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90700/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.613.526/0001-27 - TREVENZA SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23436.001565.2025-56
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA PARLAMENTAR Nº 44510008 DEPUTADA FEDERAL LUCIENE CAVALCANTE. SRP 90700/2025. OFÍCIO Nº 96/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE DAE-RGT. CONFORME ARTIGO 28, INCISO I, DA LEI 14.133/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO: 23436.001565.2025-56. CAMPUS REGISTRO.
|
|
Informações Complementares
|
15815405907002025 - UASG Minuta: 158586
|
|
Vig. Início
|
14/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.386,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.386,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2025
|
2025NE000102
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001565.2025-56
|
14/11/2025
|
31/12/2025
|
2.386,80
|
1
|
2.386,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158586
|
2025NE000102
|
L0000P15RGT - EMENDAS CAMPUS REGISTRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.386,80
|
2.386,80
|
0,00
|
0,00
|
2.386,80
|
0,00
|
0,00
|
2.386,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
633
|
2025-12-30
|
23436.001565/2025-56
|
2026-01-22
|
2386.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO
|
40
|
59.67
|
2386.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
