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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.925.322/0001-91 - PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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0024860-07.2024.6.17.8000
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Objeto
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a prestação de serviços para outsourcing de impressão para a Sede do TRE-PE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 154.800,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 154.800,83
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Valor Acumulado
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R$ 306.000,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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00061/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0024860-07.2024.6.17.8000
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01/12/2025
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01/12/2029
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151.200,00
|
1
|
151.200,00
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17/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRO, ATRAVÉS DA PRESENTE APOSTILA, COM BASE NO ARTIGO 136, I DA LEI N. 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N.º 61/2025 DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A SEDE DO TRE-PE”, FIRMADO COM A PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA.
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01/12/2025
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01/12/2029
|
154.800,83
|
1
|
154.800,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2026NE000251
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TIC LOCHDW - LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.490,23
|
16.440,23
|
0,00
|
22.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5498
|
2026-08-25
|
00248600720246178000
|
2026-08-25
|
3150.00
|
|
5409
|
2026-07-27
|
00248600720246178000
|
2026-07-29
|
3150.00
|
|
5274
|
2026-06-25
|
00248600720246178000
|
2026-06-26
|
3150.00
|
|
4997
|
2026-04-24
|
00248600720246178000
|
2026-04-27
|
3150.00
|
|
4995
|
2026-04-24
|
00248600720246178000
|
2026-04-27
|
3150.00
|
|
4996
|
2026-04-24
|
00248600720246178000
|
2026-04-27
|
3150.00
|
|
5093
|
2026-05-27
|
00248600720246178000
|
2026-05-28
|
3150.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
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1680000
|
0.092143351
|
154800.8297
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.704-**
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ANDRÉ RICARDO NEVES DE MORAES
|
Gestor
|
|
***.757.384-**
|
SIMONE BARROS DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.284-**
|
CHARLEZON DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.976.284-**
|
CHARLEZON DE MEDEIROS SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.375.444-**
|
LUCIANA AMORIM BANDEIRA CAMPELO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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