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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001056
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.076.740/0001-01 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23706.000101/2025-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA O CAMPUS PROPRIÁ, SOLICITADA PELA CM-CPP, SRP 90037/2025, CONFORME PROCESSO 23706.000101/2025-03
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Informações Complementares
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15813405900372025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.540,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.540,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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2025NE001056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000101/2025-03
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18/11/2025
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31/12/2025
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2.540,60
|
1
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2.540,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE001056
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.540,60
|
2.540,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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431
|
2025-12-29
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23706.000038/2026-88
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2026-01-29
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2540.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIMPADOR BASE ÁCIDA
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5
|
5.92
|
29.6000
|
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Material
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DESODORIZADOR
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
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INSETICIDA
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30
|
8.7
|
261.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
700
|
1.35
|
945.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
30
|
5
|
150.0000
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|
Material
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VASSOURA
|
20
|
9
|
180.0000
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|
Material
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LUVA BORRACHA
|
50
|
2.5
|
125.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.266.755-**
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MICHAELE BELIENE TAVARES CURY DE BRITTO BOMFIM
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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