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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2017
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.665.937/0001-28 - MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23746.001900/2017-11
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO CAMPUS JORGE AMADO DA UFSB.
Informações Complementares
Vig. Início 25/08/2017
Vig. Fim 09/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 46.640.940,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.640.940,33
Valor Acumulado R$ 412.700.587,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2017 00008/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.001900/2017-11 25/08/2017 09/08/2020 41.900.000,00 1 41.900.000,00
26/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM CONTRATO. 26/11/2018 09/08/2020 1.641.110,18 1 0,00
07/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS, REAJUSTE DE VALOR, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 07/08/2020 09/11/2021 495.539,49 1 0,00
14/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS 14/05/2021 09/11/2021 44.406.617,52 1 44.406.617,52
09/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E AO REAJUSTE DE VALOR. 09/11/2021 09/12/2022 46.273.586,25 1 46.273.586,25
08/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E AO REAJUSTE DE PREÇOS 08/12/2022 09/06/2023 46.640.940,33 1 46.640.940,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2017NE800288 M14XQG41416 - EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CJA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2018NE800381 MSS25G41AB2 - OBRA CAMPUS JORGE AMADO - INFRAESTRUTURA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2020NE800393 M20RKG419J3 - CONSTRUCAO DOS NUCLEOS PEDAGOGICOS MULTICAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2021NE000158 MSS25G41AB2 - OBRA CAMPUS JORGE AMADO - INFRAESTRUTURA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.065.868,84 0,00 0,00 2.299.138,25 766.730,59 0,00 0,00 766.730,59
158720 2023NE000406 MSS25G41AB2 - OBRA CAMPUS JORGE AMADO - INFRAESTRUTURA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2022NE000226 MSS25G41BR7 - OBRA DE TEIXEIRA DE FREITAS - CPF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000543 MSS25G41AB2 - OBRA CAMPUS JORGE AMADO - INFRAESTRUTURA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.015.867,49 1.127.229,58 0,00 888.637,91 1.127.229,58 1.127.229,58 1.127.229,58 0,00
158720 2022NE000249 MSS25G41AB2 - OBRA CAMPUS JORGE AMADO - INFRAESTRUTURA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 921.612,08 0,00 0,00 606.447,89 315.164,19 0,00 0,00 315.164,19
158720 2022NE000084 MSS25G41AB2 - OBRA CAMPUS JORGE AMADO - INFRAESTRUTURA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.502.055,52 0,00 0,00 5.502.055,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
123/2025 2025-08-07 23746.001900/2017-11 2025-08-07 1127229.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 44756637.51 44756637.5100
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA 1 1884302.82 1884302.8200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.863.555-** CLAUDIO SOUZA DA SILVA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo