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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000385
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00035/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.858.123/0001-52 - 61.858.123 MARIA HELENA SANTOS BOLINA
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Processo
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08016.019950/2025-15
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SENAPPEN, CORRESPONDENTE A UM PERÍODO INICIAL DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PROCESSO 08016.019950/2025-15. DISPENSA 35/2025.
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Informações Complementares
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20032606000352025 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 27.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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2025NE000385
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.019950/2025-15
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06/11/2025
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31/12/2025
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27.000,00
|
1
|
27.000,00
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17/10/2026
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2025NE000385
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Termo de Encerramento
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06/11/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000385
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DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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47.250,00
|
20.250,00
|
0,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2025-12-11
|
08016.019950/2025-15
|
2025-12-12
|
6750.00
|
|
9
|
2025-12-11
|
08016.019950/2025-15
|
2025-12-12
|
6750.00
|
|
5
|
2025-11-17
|
08016.019950/2025-15
|
2025-11-19
|
6750.00
|
|
7
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2025-12-01
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08016.019950/2025-15
|
2025-12-01
|
6750.00
|
|
11
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2025-12-22
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08016.019950/2025-15
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2025-12-23
|
6750.00
|
|
12
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2025-12-22
|
08016.019950/2025-15
|
2025-12-23
|
6750.00
|
|
10
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2025-12-22
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08016.019950/2025-15
|
2025-12-23
|
6750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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1000
|
27
|
27000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.977.774-**
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FRANCISCO MARIO QUEIROGA SOUTO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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