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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158561 - CAMPUS TABATINGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158561 - CAMPUS TABATINGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 158561 - CAMPUS TABATINGA
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
Processo 23385.000067/2019-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSD (CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA)E CCER (CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA).
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2020
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 119.453,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 119.453,25
Valor Acumulado R$ 119.453,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23385.000067/2019-91 10/07/2020 31/12/2099 119.453,25 1 119.453,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158561 2020NE800043 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2021NE000015 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.453,25 0,00 0,00 93.875,29 25.577,96 0,00 0,00 25.577,96
158561 2023NE000076 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.653,62 2.611,32 26.042,30 0,00 2.611,32 0,00 0,00 28.653,62
158561 2023NE000003 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 207.398,54 4.393,17 49.934,13 153.071,24 4.393,17 0,00 0,00 54.327,30
158561 2024NE000009 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 230.728,76 0,00 0,00 230.728,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000002 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 177.048,72 0,00 2.300,54 174.748,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000053 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.507,02 0,00 17.014,24 20.492,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2026NE000011 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.170,23 0,00 0,00 15.170,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2026NE000020 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
97482391 2025-02-05 23385.000067/2019-91 2025-02-21 13891.96
96297566 2025-01-06 23385.000067/2019-91 2025-02-13 17708.97
95002917 2024-12-04 23385.000067/2019-91 2025-02-13 20857.07
98702035 2025-03-06 23385.000067/2019-91 2025-03-25 10442.65
99855464 2025-04-03 23385.000067/2019-91 2025-04-10 19692.24
101100536 2025-05-05 23385.000067/2019-91 2025-05-20 19524.92
102343161 2025-06-04 23385.000067/2019-91 2025-06-25 16553.98
107256407 2025-10-03 23385.000067/2019-91 2025-10-07 15107.33
104799197 2025-08-05 23385.000067/2019-91 2025-09-30 13420.86
103319410 2025-07-03 23385.000067/2019-91 2025-07-10 15872.15
108481666 2025-11-04 23385.000067/2019-91 2025-12-01 16035.05
106013952 2025-09-03 23385.000067/2019-91 2025-09-30 19488.00
109665247 2025-12-02 23385.000067/2019-91 2025-12-30 15960.56
110983425 2026-01-05 23385.000067/2019-91 2026-01-07 15170.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 119453.25 119453.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.559.011-** FELIPE JOSE MESCH Fiscal Administrativo Substituto
***.843.478-** GUILHERME BALIEIRO GOMES Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo