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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.229.591/0001-85 - MBN - INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23520.005822/2020-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COMPARTILHADOS DE 100 MBPS DE ACESSO À INTERNETPOR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA DA UFOB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2020
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Vig. Fim
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30/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 6.360,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 530,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005822/2020-65
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30/09/2020
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29/09/2021
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6.360,00
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1
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6.360,00
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30/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 08/2020, PELO PERÍODO DE 30/09/2021 A 30/09/2022.
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30/09/2021
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30/09/2022
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6.360,00
|
1
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6.360,00
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20/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 08/2020, PELO PERÍODO DE 30/09/2022 A 30/12/2022;
AUMENTAR A VELOCIDADE DO LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COMPARTILHADO DE 100 MBPS PARA 500 MBPS, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR.
ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES, ADMITINDO A CESSÃO DE CRÉDITO POR FORÇA DA PREVISÃO LEGAL NO ART. 15 DA IN SEGES/ME Nº 53, DE 2020, SENDO SEU TEXTO ORIGINAL ATUALIZADO DA SEGUINTE FORMA:
ONDE SE LÊ: “É VEDADO À CONTRATADA: CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA”;
LEIA-SE: “É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
A CESSÃO DE CRÉDITO, A SER FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020;
O CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO PREVISTOS NA IN SEGES/ME Nº 5, DE 2017, CASO APLICÁVEIS. ”
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30/09/2022
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30/12/2022
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6.360,00
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12
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530,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
|
2020NE800671
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2021NE400017
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.360,00
|
0,00
|
0,00
|
6.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2022NE000055
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.360,00
|
0,00
|
0,00
|
5.830,00
|
1.060,00
|
530,00
|
530,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
530
|
6360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.439.015-**
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NAYANA SOUZA AZEVEDO
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Gestor
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|
***.791.135-**
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DAVID DUTKIEVICZ
|
Fiscal Administrativo
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|
***.006.635-**
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JEZIEL DE SOUZA REIS
|
Fiscal Técnico
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|
***.281.975-**
|
PEDRO FERNANDES FELIPE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.965.015-**
|
FILIPE FERREIRA SILVESTRE NERY NEPOMOCENO
|
Fiscal Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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