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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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33.479.392/0001-72 - WERNETECH INFORMATICA LTDA
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Processo
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08650.032143/2025-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DO MICROSOFT POWER BI PRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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19/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 165.024,00
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 4.584,00
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Valor Acumulado
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R$ 165.024,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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00061/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.032143/2025-02
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19/11/2025
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19/11/2028
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165.024,00
|
36
|
4.584,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2025NE000841
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RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.833,60
|
1.833,60
|
0,00
|
0,00
|
1.146,00
|
0,00
|
0,00
|
1.146,00
|
|
200109
|
2026NE000336
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.044,00
|
4.584,00
|
216,59
|
11.243,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000194
|
2026-08-04
|
08650.240768/2026-19
|
2026-08-05
|
2292.00
|
|
25
|
2026-09-10
|
08650.273678/2026-12
|
2026-09-10
|
2292.00
|
|
61
|
2026-10-05
|
08650.310384/2026-71
|
2026-10-06
|
2292.00
|
|
2600000000166
|
2026-07-07
|
08650.202812/2026-92
|
2026-07-07
|
1146.00
|
|
2600000000036
|
2026-02-19
|
08650.292668/2025-97
|
2026-02-19
|
1146.00
|
|
2.600.000.000.045
|
2026-03-09
|
08650.063550/2026-34
|
2026-03-09
|
1146.00
|
|
2.600.000.000.046
|
2026-03-09
|
08650.063636/2026-67
|
2026-03-09
|
1146.00
|
|
2.600.000.000.068
|
2026-04-06
|
08650.099804/2026-52
|
2026-04-06
|
1146.00
|
|
2600000000091
|
2026-05-11
|
08650.135772/2026-66
|
2026-05-11
|
1146.00
|
|
2600000000108
|
2026-06-08
|
08650.169040/2026-70
|
2026-06-08
|
1146.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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3600
|
45.84
|
165024.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
100.89 KB |
04/12/2025 10:25:06 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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