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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23205.003061/2018-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS "OBRAS COMPLEMENTARES DO BLOCO C DO CAMPUS DE CHAPECÓ/SC DA UFFS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2018
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Vig. Fim
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30/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.517.945,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.517.945,28
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Valor Acumulado
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R$ 12.517.945,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2018
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00078/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003061/2018-65
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22/11/2018
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30/12/2022
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11.446.662,99
|
1
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11.446.662,99
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28/02/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO, “PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO” DA “CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL, FORMA E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS”, CONFORME SEGUE: ONDE SE LÊ: PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DEVERÁ OBEDECER AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA QUE TEM DURAÇÃO MÁXIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. LEIA-SE: PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DEVERÁ OBEDECER AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA QUE TEM DURAÇÃO MÁXIMA DE 900 (NOVECENTOS) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.
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22/11/2018
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30/12/2022
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11.446.662,99
|
1
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11.446.662,99
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12/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS.
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22/11/2018
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30/12/2022
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11.800.189,03
|
1
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11.800.189,03
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04/02/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 5 / 2020 – SEO (10.17.08.23), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS, UTILIZANDO A FÓRMULA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, APLICANDO OS VALORES DE SALDO DO CONTRATO E O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO – INCC-M, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A NOVEMBRO/2019. COM O REAJUSTE ORA EFETUADO, NO VALOR DE R$ 289.258,38 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 11.800.189,03 (ONZE MILHÕES, OITOCENTOS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 12.089.447,41 (DOZE MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
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22/11/2018
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30/12/2022
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12.089.447,41
|
1
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12.089.447,41
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19/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS DA UFFS NO OFÍCIO Nº 72/2020-SEO.
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22/11/2018
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30/12/2022
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12.432.789,29
|
1
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12.432.789,29
|
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09/08/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS DA UFFS NO OFÍCIO Nº 44/2021-DAADM.
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22/11/2018
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30/12/2022
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12.529.276,31
|
1
|
12.529.276,31
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18/08/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 51 / 2021 – SEO (10.55), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS, UTILIZANDO A FÓRMULA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, APLICANDO OS VALORES DE SALDO DO CONTRATO E O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO – INCC-M, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020. COM O REAJUSTE ORA EFETUADO, NO VALOR DE R$ 157.812,62 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 12.529.276,31 (DOZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 12.687.088,93 (DOZE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
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22/11/2018
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30/12/2022
|
12.687.088,93
|
1
|
12.687.088,93
|
|
16/02/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS
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22/11/2018
|
30/12/2022
|
12.517.945,28
|
1
|
12.517.945,28
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2018NE802237
|
MSS25G41BA8 - FINALIZACAO DO BLOCO C - 2ª ETAPA COMPLEMENTA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2018NE802832
|
M20RKG41BA8 - BLOCO C CAMPUS CHAPECO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2019NE800861
|
M8282G41BA8 - OBRA BLOCO C CAMPUS CHAPECO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2019NE800862
|
M8282G41BA8 - OBRA BLOCO C CAMPUS CHAPECO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2019NE802534
|
M8282G41BA8 - OBRA BLOCO C CAMPUS CHAPECO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2021NE001059
|
M8282G41BA8 - OBRA BLOCO C CAMPUS CHAPECO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
254.299,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
508.598,28
|
254.298,64
|
254.298,64
|
1,00
|
|
158517
|
2020NE800888
|
M8282G41BA8 - OBRA BLOCO C CAMPUS CHAPECO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
943.927,98
|
943.927,98
|
0,00
|
0,00
|
164.958,56
|
164.958,56
|
164.958,56
|
31.959,57
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
878
|
2025-09-02
|
23205.025733/2025-12
|
2025-09-08
|
138526.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
12517945.28
|
12517945.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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