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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00107/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23255.005625/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (CARTAS SIMPLES, REGISTRADAS, COM AVISO DE RECEBIMENTO AR, ENCOMENDAS VIA PAC E SEDEX, NACIONAIS E INTERNACIONAIS), A SEREM PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT - CONTRATO 9912725468 IFCE-CORREIOS - 2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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03/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.415,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.415,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.415,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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00055/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.005625/2025-38
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03/11/2025
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03/11/2030
|
56.415,00
|
1
|
56.415,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2025NE000399
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.880,50
|
456,42
|
22,33
|
1.401,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000150
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.141,50
|
787,39
|
0,00
|
6.354,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
404272
|
2026-07-22
|
23255.005625/2025-38
|
2026-07-24
|
659.85
|
|
407469
|
2026-08-20
|
23255.005625/2025-38
|
2026-08-20
|
1728.56
|
|
409450
|
2026-09-22
|
23255.005625/2025-38
|
2026-09-22
|
1374.37
|
|
390123
|
2025-12-23
|
23255.005625/2025-38
|
2025-12-26
|
480.46
|
|
387184
|
2025-11-21
|
23255.005625/2025-38
|
2025-11-25
|
943.62
|
|
393731
|
2026-02-19
|
23255.005625/2025-38
|
2026-02-19
|
738.97
|
|
392900
|
2026-01-21
|
23255.005625/2025-38
|
2026-01-21
|
632.30
|
|
396466
|
2026-03-16
|
23255.005625/2025-38
|
2026-03-23
|
768.65
|
|
399126
|
2026-04-22
|
23255.005625/2025-38
|
2026-04-22
|
523.81
|
|
400376
|
2026-05-14
|
23255.005625/2025-38
|
2026-05-18
|
424.59
|
|
402215
|
2026-06-17
|
23255.005625/2025-38
|
2026-06-23
|
135.31
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
60
|
940.25
|
56415.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.804.363-**
|
HELOISA HELENA RANGEL GUIMARAES HERCULANO
|
Gestor
|
|
***.085.773-**
|
REJANE TAVARES MAGALHÃES DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.404.833-**
|
LIDIANE FREITAS DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.404.833-**
|
LIDIANE FREITAS DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.027.773-**
|
FRANCISCO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.027.773-**
|
FRANCISCO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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