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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783800 - BNN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783800 - BNN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783800 - BNN
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.315.233/0001-11 - PLANA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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63033.004087/2023-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S), POR DEMANDA, UTILIZANDO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP),
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INERENTES ÀS MANUTENÇÕES PREDIAIS DAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO COMPLEXO NAVAL DA BASE NAVAL DE NATAL (CNBNN) E DOS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR), SOB ADMINISTRAÇÃO DESTA BASE NAVAL DE NATAL (BNN), ORGANIZAÇÃO MILITAR RESPONSÁVEL (OMR),
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2025
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.922,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.922,08
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Valor Acumulado
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R$ 767.064,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 136, I, DA LEI Nº 14.133/2021, QUE AUTORIZA A FORMALIZAÇÃO POR SIMPLES REGISTRO NOS AUTOS, DISPENSADA A CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO.
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24/10/2025
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24/10/2026
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63.922,08
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1
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63.922,08
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24/10/2025
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00047/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63033.004087/2023-21
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24/10/2025
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24/10/2026
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60.802,61
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1
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60.802,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
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20
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23.8331
|
476.6620
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
20
|
49.2221
|
984.4420
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
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50
|
618.0096
|
30900.4800
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
30
|
735.146
|
22054.3800
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
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10
|
140.2756
|
1402.7560
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
12
|
342.3785
|
4108.5420
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
65.44
|
18.2296
|
1192.9450
|
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
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6
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466.9792
|
2801.8752
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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