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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158959 - CAMPUS UBAJARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158959 - CAMPUS UBAJARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 158959 - CAMPUS UBAJARA
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 19.156.932/0001-56 - M F DE ARAUJO MANUTENCAO
Processo 23492.010070/2018-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS REFRIGERADOS
Informações Complementares
Vig. Início 07/06/2018
Vig. Fim 06/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 121.383,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.115,25
Valor Acumulado R$ 242.766,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/06/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.010070/2018-14 07/06/2018 06/06/2019 121.383,00 12 10.115,25
03/06/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERADOS PARA O IFCE-UBAJARA 07/06/2019 06/06/2020 121.383,00 1 0,00
04/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 07/2018 O QUAL TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERADOS. 07/06/2020 06/06/2021 121.383,00 1 0,00
07/06/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018 POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 07/06/2021 E TÉRMINO EM 06/06/2022. 07/06/2021 06/06/2022 121.383,00 1 121.383,00
07/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018 POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 07/06/2022 E TÉRMINO EM 06/06/2023. 07/06/2022 06/06/2023 121.383,00 12 10.115,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158959 2018NE800074 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2018NE800075 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2019NE800103 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2019NE800104 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2019NE800208 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2022NE000020 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.840,00 0,00 0,00 18.726,00 10.114,00 0,00 0,00 10.114,00
158959 2022NE000028 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.440,00 0,00 0,00 6.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2023NE000020 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.510,00 0,00 0,00 17.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2023NE000024 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.804,00 0,00 0,00 3.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2021NE000020 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.953,75 0,00 0,00 19.238,00 27.280,75 0,00 0,00 27.280,75
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
037 2019-03-26 23492.010070/2018-14 2019-03-26 3030.00
048 2019-11-14 23492.010070/2018-14 2019-11-20 880.00
049 2019-11-14 23492.010070/2018-14 2019-11-20 5190.00
062 2020-11-09 23492.010070/2018-14 2020-11-11 3830.00
109 2023-01-19 23492.010070/2018-14 2023-02-14 14165.00
110 2023-01-19 23492.010070/2018-14 2023-02-14 2178.00
112 2023-06-12 23492.010070/2018-14 2023-07-04 17510.00
113 2023-06-12 23492.010070/2018-14 2023-07-04 2067.00
114 2023-06-12 23492.010070/2018-14 2023-07-04 1737.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 18 127 2286.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 2 140 280.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1 54000 54000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 22 105 2310.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 4 126 504.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 2 100 200.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 36 125 4500.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 2 100 200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 300 600.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 345 690.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 55813 55813.0000
Prepostos
CPF Nome
***.497.053-** MARCIO FERNANDES DE ARAUJO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.074.133-** LUCILENE ROCHA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo