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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00021/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00020/2020
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
07.674.744/0001-30 - TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA
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Processo
|
23422.010334/2020-88
|
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Objeto
|
PERMISSÃO DE USO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA VERSÃO STANDARD DA PLATAFORMA STELA EXPERTA®, VISANDO APOIAR A GESTÃO ESTRATÉGICA DE INFORMAÇÕES EM CT&I NA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/09/2020
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|
Vig. Fim
|
14/09/2025
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 29.047,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.420,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.078,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/09/2020
|
00021/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.010334/2020-84
|
14/09/2020
|
14/09/2021
|
32.200,00
|
1
|
32.200,00
|
|
26/08/2021
|
00020/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSAO ITEM 01 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES
|
14/09/2021
|
14/09/2022
|
25.200,00
|
1
|
25.200,00
|
|
30/08/2022
|
00021/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
14/09/2022
|
14/09/2023
|
25.200,00
|
12
|
2.100,00
|
|
27/10/2022
|
00011/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº. 21/2020 PELO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (5365%), CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA 13.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
14/09/2020
|
14/09/2023
|
26.623,80
|
12
|
2.218,65
|
|
23/08/2023
|
00020/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/09/2023 A 14/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
14/09/2023
|
14/09/2024
|
26.623,80
|
12
|
2.218,65
|
|
24/10/2023
|
00017/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO Nº. 21/2020 PELO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA 13.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
14/09/2020
|
14/09/2024
|
27.374,59
|
12
|
2.281,22
|
|
04/09/2024
|
00020/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
14/09/2024
|
14/09/2025
|
27.374,59
|
12
|
2.281,22
|
|
01/11/2024
|
00010/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO PELA APLICAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO DE 09/2023 A 09/2024, QUE FICOU ACUMULADO EM 6,11%
|
14/09/2020
|
14/09/2025
|
29.047,20
|
12
|
2.420,60
|
|
16/10/2026
|
00021/2020
|
Termo de Encerramento
|
Não se aplica.
|
14/09/2020
|
14/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2020NE800336
|
MVINCG0100N - CREDITOS VINCULADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800337
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.200,00
|
18.900,00
|
0,00
|
6.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000214
|
MC004G01ADN - ACAO C.4 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.300,00
|
0,00
|
0,00
|
6.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000008
|
MC005G01ADN - ACAO C.5 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.555,95
|
0,00
|
0,00
|
23.337,30
|
2.218,65
|
0,00
|
0,00
|
2.218,65
|
|
158658
|
2023NE000001
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.811,51
|
0,00
|
0,00
|
26.811,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000010
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.792,78
|
0,00
|
228,75
|
27.564,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000051
|
ODDFPO9400N - FOMENTO A POS-GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.785,40
|
0,00
|
0,00
|
21.785,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3786
|
2023-08-29
|
23422.010334/2020-88
|
2023-09-15
|
2218.65
|
|
3841
|
2023-09-25
|
23422.010334/2020-88
|
2023-10-18
|
2218.65
|
|
3900
|
2023-10-23
|
23422.010334/2020-88
|
2023-11-16
|
2218.65
|
|
3975
|
2023-12-03
|
23422.026804/2022-36
|
2023-12-15
|
2406.36
|
|
4032
|
2024-01-09
|
23422.010334/2020-88
|
2024-01-24
|
2218.65
|
|
4089
|
2024-02-12
|
23422.010973/2020-43
|
2024-02-19
|
2218.65
|
|
4153
|
2024-03-20
|
23422.010334/2020-88
|
2024-06-28
|
2218.65
|
|
4216
|
2024-04-17
|
23422.010334/2020-88
|
2024-06-28
|
2218.65
|
|
4266
|
2024-05-09
|
23422.010334/2020-88
|
2024-06-28
|
2218.65
|
|
4306
|
2024-06-11
|
23422.010334/2020-88
|
2024-06-28
|
2218.65
|
|
004357
|
2024-07-11
|
23422.010334/2020-88
|
2024-07-22
|
2218.65
|
|
4428
|
2024-08-13
|
23422.010973/2020-43
|
2024-08-21
|
2218.65
|
|
4487
|
2024-09-14
|
23422.010973/2020-43
|
2024-09-19
|
2218.65
|
|
4540
|
2024-10-15
|
23422.010973/2020-43
|
2024-10-16
|
2281.22
|
|
4518
|
2024-10-08
|
23422.010973/2020-43
|
2024-10-16
|
563.13
|
|
4616
|
2024-11-25
|
23422.010973/2020-43
|
2024-11-25
|
2559.98
|
|
4663
|
2024-12-18
|
23422.010973/2020-43
|
2024-12-20
|
2420.60
|
|
4846
|
2025-03-20
|
23422.010973/2020-43
|
2025-03-20
|
2420.60
|
|
4733
|
2025-01-23
|
23422.010973/2020-43
|
2025-01-23
|
2420.60
|
|
4790
|
2025-02-17
|
23422.010973/2020-43
|
2025-02-18
|
2420.60
|
|
4888
|
2025-04-11
|
23422.010973/2020-43
|
2025-04-16
|
2420.60
|
|
4961
|
2025-05-13
|
23422.010334/2020-88
|
2025-05-19
|
2420.60
|
|
5036
|
2025-06-14
|
23422.010973/2020-43
|
2025-06-18
|
2420.60
|
|
5162
|
2025-08-13
|
23422.010973/2020-43
|
2025-08-19
|
2420.60
|
|
5096
|
2025-07-14
|
23422.010973/2020-43
|
2025-08-14
|
2420.60
|
|
5234
|
2025-09-16
|
23422.010973/2020-43
|
2025-09-17
|
2420.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
0
|
7000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
27594.84
|
27594.8400
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
1452.36
|
1452.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.119-**
|
SANDREIA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.966.759-**
|
GIULIANO MARCHIORI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.100.253-**
|
ANTONIO WARNER LUCAS ALVES
|
Gestor
|
|
***.917.929-**
|
RINALDO DILSON BRISOLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.902.419-**
|
JACKSON MARTINS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.198.189-**
|
LILIANE JAGNOW FAJARDO
|
Gestor
|
|
***.917.929-**
|
RINALDO DILSON BRISOLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.902.419-**
|
JACKSON MARTINS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.076.509-**
|
EDSON CARLOS THOMAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
