Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2017
Unidade Realizadora da Compra 158717 - UFOB
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
Processo 23520.005599/2017-51
Objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SEGURO DE VEÍCULOS PARA FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/08/2017
Vig. Fim 25/08/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 32.205,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 32.205,92
Valor Acumulado R$ 163.829,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2017 00014/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005599/2017-51 25/08/2017 24/08/2018 33.605,92 1 33.605,92
16/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 25/08/2018 24/08/2019 33.605,92 1 33.605,92
15/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA; SUPRIMIR DO CONTRATO O VALOR DE R$ 1.400,00, DEVIDO A RETIRADA DO VEÍCULO SPIN PLACA OZL-5230. 25/08/2019 24/08/2020 32.205,92 1 32.205,92
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 25/08/2020 24/08/2021 32.205,92 1 32.205,92
18/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 14/2017. 25/08/2021 25/08/2022 32.205,92 1 32.205,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2017NE801129 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800898 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800955 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800015 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800577 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000251 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.632,25 0,00 0,00 0,00 37.264,50 18.632,25 18.632,25 0,00
158717 2021NE400079 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400080 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.205,92 0,00 0,00 22.205,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1200 1200.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 5 2000 10000.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 4 1400 5600.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 800 1600.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 305.92 305.9200
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 2 750 1500.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 900 900.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 2500 2500.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1600 1600.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1000 1000.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1300 1300.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 2500 2500.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 1500 1500.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 700 700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.215.965-** JONATHAN THOMAZ MAGUETA Fiscal Administrativo
***.522.315-** ARLAN JORGE DE JESUS ROCHA Gestor
***.239.415-** KARINA MIRANDA SOUZA VILAÇA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo