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Órgão 26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
Unidade da Prestação do Serviço 153978 - INEP/MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 153978 - INEP/MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2014
Unidade Realizadora da Compra 201004 - CGEAQ
Número da Compra 00034/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23036.000314/2014-12
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL A PARTIR DA CIDADE DE BRASÍLIA - GRUPO 2, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2014
Vig. Fim 01/05/2019
Situação Encerrado
Valor Global R$ 216.304,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 205.769,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2014 00009/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.000314/2014-12 02/05/2014 01/05/2015 205.769,04 1 0,00
31/03/2015 00001/2015 Termo Aditivo FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIALDA EMBRATEL PARA EMPRESA CLARO S/A. 31/03/2015 01/05/2015 205.769,04 1 0,00
30/04/2015 00002/2015 Termo Aditivo ALTERAÇAO DO CNPJ E PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/05/2015 01/05/2016 205.769,04 1 0,00
29/04/2016 00003/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 5,12% DO CONTRATO 09/2014 COM ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS: OITAVA - DA VIGÊNCIA; NONA - DO VALOR DO CONTRATO; DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL. 02/05/2016 01/05/2017 216.305,68 1 0,00
28/04/2017 00004/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 09/2014 COM ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS: OITAVA - DAVIGÊNCIA; NONA - DO VALOR DO CONTRATO; DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL. 02/05/2017 01/05/2018 216.304,88 1 0,00
27/04/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES COM ALTERAÇÃO DAS CLÁUSUSLAS: OITAVA - DA VIGÊNCIA; NONA - DO VALOR DO CONTRATO; DÉCIMA PRIMEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÉCIMA SEXTA- DA GARANTIA CONTRATUAL. 02/05/2018 01/05/2019 216.304,88 1 0,00
14/10/2026 00009/2014 Termo de Encerramento Não há observações adicionais a serem registradas. 02/05/2014 01/05/2019 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153978 2015NE800277 VII13N0185N - TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2016NE800223 VII13N0185N - TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2017NE800265 VII13N0185N - TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2018NE800439 VII13N0185N - TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2019NE800006 VII13N0185N - TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2019NE800284 VII17N0185N - AALEFONIA TI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 5058450 0.02 101169.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 5173279 0.03 155198.3700
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 6307380 0.04 252295.2000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 15951702 0.13 2073721.2600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 3996607 0.26 1039117.8200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 6949946 0.48 3335974.0800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 91759 0.26 23857.3400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 117438 0.26 30533.8800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 88688 0.26 23058.8800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 63381 0.26 16479.0600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 88123 0.26 22911.9800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 63644 0.26 16547.4400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 54807 0.26 14249.8200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 55289 0.26 14375.1400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 49826 0.26 12954.7600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 62192 0.26 16169.9200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 79619 0.26 20700.9400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 52134 0.26 13554.8400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 48268 0.26 12549.6800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 54934 0.26 14282.8400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 56738 0.26 14751.8800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 43075 0.26 11199.5000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 43602 0.26 11336.5200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 40921 0.26 10639.4600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.149.821-** RODRIGO HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS Membro do setor gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo