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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.665.245/0001-21 - TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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23181.000673/2024-60
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2025
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Vig. Fim
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05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 340.903,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.408,62
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Valor Acumulado
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R$ 370.166,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000673/2024-60
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05/12/2025
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05/12/2026
|
296.499,60
|
12
|
24.708,30
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08/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 05/12/2025, BEM COMO O REEQUILÍBRIO EM VIRTUDE DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COM EFEITOS A PARTIR DE 06/12/2025.
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05/12/2025
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05/12/2026
|
330.862,32
|
12
|
27.571,86
|
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30/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000099/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026 QUANTO AO VALE ALIMENTAÇÃO E SALÁRIO E A DIMINUIÇÃO DE 10% DA INSALUBRIDADE DO AUXILIAR DE COZINHEIRO A PARTIR DE 02/06/2026.
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05/12/2025
|
05/12/2026
|
340.903,44
|
12
|
28.408,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158362
|
2025NE000072
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.365,13
|
4.365,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2026NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.381,82
|
2.235,08
|
5.638,44
|
242.508,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2026NE000067
|
L2994P23CCL - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
195.577,60
|
195.577,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS 101
|
2026-05-11
|
23181.000043/2026-57
|
2026-05-12
|
24708.30
|
|
NFS 85
|
2026-05-05
|
23181.000043/2026-57
|
2026-05-06
|
13871.34
|
|
NFS 186
|
2026-06-18
|
23181.000043/2026-57
|
2026-06-18
|
27571.86
|
|
NFS 224
|
2026-07-27
|
23181.000043/2026-57
|
2026-07-28
|
27571.86
|
|
NFS 269
|
2026-08-24
|
23181.000043/2026-57
|
2026-08-25
|
27571.86
|
|
NFS 306
|
2026-09-18
|
23181.000043/2026-57
|
2026-09-18
|
27571.86
|
|
NFS 322
|
2026-10-07
|
23181.000043/2026-57
|
2026-10-08
|
27571.86
|
|
NFS 880
|
2026-01-22
|
23181.000673/2024-60
|
2026-01-22
|
20343.17
|
|
NFS 930
|
2026-02-20
|
23181.000673/2024-60
|
2026-02-20
|
24708.30
|
|
NFS 59
|
2026-04-13
|
23181.000043/2026-57
|
2026-04-13
|
24708.30
|
|
NFS 957
|
2026-03-11
|
23181.000673/2024-60
|
2026-03-11
|
24708.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-17
|
14824.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
15038.91
|
180466.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
13369.71
|
160436.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.976.863-**
|
RAIMUNDO NONATO DA CUNHA SANTOS
|
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|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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