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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150148 - CAMPUS LONDRINA-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000429
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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00233/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.491.280/0001-90 - EDGAR L. MAROSTICA LTDA
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Processo
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23064.057124/2025-84
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Objeto
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CONSERTO DE CINCO PROJETORES MULTIMÍDIA, MODELO EPSON. ESSES EQUIPAMENTOS SÃO AMPLAMENTE UTILIZADOS NAS SALAS DE AULA E, DEVIDO AO USO CONTÍNUO, APRESENTARAM FALHAS DE FUNCIONAMENTO. FAZ-SE, PORTANTO, NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CONSIDERANDO QUE OS PROJETORES SÃO INDISPENSÁVEIS PARA AS AULAS. S,E, 192/2025
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Informações Complementares
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15317606002332025 - UASG Minuta: 153176
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.713,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.713,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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2025NE000429
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057124/2025-84
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18/11/2025
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31/12/2025
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6.713,00
|
1
|
6.713,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150148
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2025NE000429
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.713,00
|
0,00
|
6.713,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1717
|
2025-12-15
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23064.057124/2025-84
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2025-12-16
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6713.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
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1
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985
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985.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
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1
|
1780
|
1780.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
|
1
|
1098
|
1098.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
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1
|
1290
|
1290.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
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1
|
1560
|
1560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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