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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23483.011312/2018-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA/AUTORIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM PORTABILIDADE NUMÉRICA, NO ÂMBITO DO IFCE - CAMPUS ARACATI, COM BASE NODISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO V, DA LEI 8.666/93 ("LICITAÇÃODESERTA" NO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2018 UASG58958).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2018
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Vig. Fim
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13/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.715,69
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 892,97
|
|
Valor Acumulado
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R$ 52.427,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2018
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00012/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.011312/2018-04
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13/09/2018
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13/09/2019
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8.130,01
|
1
|
8.130,01
|
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25/07/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
|
13/09/2019
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13/09/2020
|
8.395,52
|
1
|
8.395,52
|
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31/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DIRETA VIA DISPENSA DELICITAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA/AUTORIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO , PORMAIS 12 MESES.
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13/09/2020
|
13/09/2021
|
8.395,41
|
12
|
699,62
|
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03/09/2021
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00012/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO Nº 12/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DIRETA VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA/AUTORIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL .
FUNDAMENTO LEGA: CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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13/09/2021
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13/09/2022
|
8.395,41
|
12
|
699,62
|
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09/09/2022
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00009/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13.09.2022 A 13.09.2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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13/09/2022
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13/09/2023
|
8.395,41
|
12
|
699,62
|
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12/09/2023
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00013/2023
|
Termo Aditivo
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1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1 PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/09/2023 A 13/09/2024, NOS TERMOS DO § 4º, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2 O PRESENTE TERMO ADITIVO PODE SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE, CASO SEJA MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INICIAR UMA NOVA CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
1.1.3. O REAJUSTE DO VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPCA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM 20/08/2019, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 40, INCISO XI, E 55, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993, NOS MOLDES DA "CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE" DO CONTRATO Nº 12/2018, E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO; E
1.1.3. A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
2.1. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 10.715,69 (DEZ MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
2.1. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
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13/09/2023
|
13/09/2024
|
10.715,69
|
12
|
892,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2018NE800162
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2020NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2019NE800013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
300,72
|
200,00
|
0,00
|
100,72
|
200,00
|
165,36
|
165,36
|
34,64
|
|
158958
|
2021NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
75,64
|
32,74
|
0,00
|
0,00
|
32,74
|
|
158958
|
2022NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
403,00
|
0,00
|
0,00
|
403,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2024NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80,42
|
0,00
|
0,00
|
80,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-13
|
419.77
|
|
Seguro Garantia
|
2023-12-13
|
419.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
3000
|
0.01895
|
56.8500
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
6000
|
0.648134
|
3888.8040
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
5000
|
0.377002
|
1885.0100
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
0.02
|
0.0200
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
20000
|
0.15
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
5000
|
0.377002
|
1885.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.645.023-**
|
JOSÉ RENATO DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.783.883-**
|
VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.056.183-**
|
THIAGO CARNEIRO FEITOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.513.434-**
|
ANDREA FERREIRA GUIMARAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
