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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00743/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.291.167/0001-29 - LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50621.000123/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS E SCANNERS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (22184816).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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21/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.420,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.420,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.420,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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00743/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00743/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000123/2025-78
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21/11/2025
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21/11/2027
|
43.420,00
|
1
|
43.420,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393015
|
2025NE000071
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.240,00
|
2.240,00
|
0,00
|
0,00
|
2.240,00
|
1.681,00
|
1.681,00
|
559,00
|
|
393015
|
2025NE000072
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,07
|
5.000,07
|
0,00
|
0,00
|
5.000,07
|
4.520,16
|
4.520,16
|
479,91
|
|
393015
|
2026NE000032
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,12
|
2.770,99
|
0,00
|
229,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2026NE000033
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
1.883,00
|
0,00
|
1.117,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001948
|
2026-07-27
|
50621.001001/2026-80
|
2026-08-04
|
1117.00
|
|
000.018.153
|
2026-07-27
|
50621.001001/2026-80
|
2026-08-04
|
229.13
|
|
00001923
|
2026-03-27
|
50621.000431/2026-84
|
2026-04-07
|
559.00
|
|
000.018.083
|
2026-03-27
|
50621.000431/2026-84
|
2026-04-07
|
479.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
2
|
280
|
560.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
40
|
280
|
11200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
2
|
280
|
560.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
40
|
280
|
11200.0000
|
|
Material
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PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
1
|
19900
|
19900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.755-**
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YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.467.505-**
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WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.796.585-**
|
MATEUS SILVA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.159.831-**
|
HADIB GABRIEL ALVES ITAPÁ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.459.255-**
|
DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.378.575-**
|
IARA SIMONE DIAS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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