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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00017/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.224.238/0001-50 - FRANO INDUSTRIA LTDA
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Processo
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23422.011910/2020-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIA PARA A UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2020
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Vig. Fim
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20/10/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 594.981,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 594.981,00
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Valor Acumulado
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R$ 594.981,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2020
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00023/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.011910/2020-18
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20/10/2020
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20/10/2021
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594.981,00
|
1
|
594.981,00
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27/04/2021
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00011/2021
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2020 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA CONSTANTE NO SUBITEM 3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS
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20/10/2020
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20/10/2021
|
594.981,00
|
1
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594.981,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2020NE800365
|
MC001G23ASN - ACAO C.1 - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.968,00
|
33.968,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158658
|
2020NE800366
|
MC001G23ASN - ACAO C.1 - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
561.013,00
|
561.013,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
BANCADA
|
88
|
667
|
58696.0000
|
|
Material
|
PRATELEIRA
|
88
|
386
|
33968.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO COPA,COZINHA
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO COPA,COZINHA
|
1
|
2260
|
2260.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO COPA,COZINHA
|
1
|
13509
|
13509.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO PARA ROUPA
|
88
|
2340
|
205920.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO COPA,COZINHA
|
44
|
597
|
26268.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO COPA,COZINHA
|
44
|
2424
|
106656.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO COPA,COZINHA
|
44
|
598
|
26312.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO COPA,COZINHA
|
44
|
2418
|
106392.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.904.769-**
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CLARISSA BUSS
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Fiscal Técnico
|
|
***.216.340-**
|
GREICY GONZALEZ ANDERSEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.506.735-**
|
JOSE SERGIO SILVA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.433.409-**
|
LIVIA YU IWAMURA TREVISAN
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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